Upangaji wa bajeti ya HR kwa mafunzo ya wafanyikazi. Hiyo mwaka ujao? Kufanya bajeti ya HR

Wakati wa kuajiri wafanyikazi, wataalamu wanapendelea kutumia rasilimali za ndani za biashara, i.e. watu walioachiliwa kama matokeo ya uboreshaji wa nambari za wafanyikazi. Kwa kuongezea, hawa sio wafanyikazi wenye uwezo na wanaowajibika kila wakati, licha ya ukweli kwamba hawa ni watu ambao wamefanya kazi kwa miaka mingi kwenye biashara. Kwa upande mwingine, kuajiri wafanyikazi kutoka nje sio salama. Kwa hiyo, ushirikiano kati ya idara ya HR na Kituo cha Ajira cha Bratsk, pamoja na mashirika ya kuajiri ya jiji, ni muhimu sana.

Uteuzi wa wafanyikazi unafanywa na wakuu wa idara za LCP, ambayo inawazuia kutoka kwa majukumu yao kuu, na pia inajumuisha kwamba uteuzi haufanyiki kwa msingi wa hitaji la uzalishaji kwa wafanyikazi waliohitimu, lakini kwa matakwa na masilahi ya kibinafsi. wasimamizi. Hii kwa mara nyingine inathibitisha kwamba ushirikiano na mashirika ya kitaaluma ni muhimu.

Kutokuwepo kwa mtaalam wa wafanyikazi kwa shirika fulani na ukweli kwamba muundo wa wafanyikazi unasimamiwa na mtu mmoja, ambaye mgawanyiko mwingine wa Maendeleo-Grant OJSC ni chini, pia huleta usumbufu mkubwa kwa wataalam wenyewe na wafanyikazi. kuingiliana nao. Kwa hivyo, inahitajika kumpa mtaalam tofauti wa HR kwa kila uzalishaji, ambaye angeshughulika sio tu na kuajiri na kufukuza wafanyikazi, lakini pia na uteuzi wao, uteuzi, usambazaji na mafunzo.

Katika kampuni nyingi za ukubwa wa kati na ndogo, kama uzoefu unavyoonyesha, ugawaji wa vitu vya gharama ya huduma ya wafanyikazi katika bajeti ya jumla ya kampuni haujatolewa; Kama sheria, mipango ya muda mrefu kwa msingi wa bajeti ya HR inatengenezwa tu katika mashirika makubwa ambayo yamesimama kwa miguu yao. Kujazwa kwa bajeti ya idara ya wafanyikazi inategemea kiwango cha maendeleo ya kampuni na anuwai ya kazi ambazo huduma hii hufanya. Katika biashara zingine, mfuko wa mshahara kwa wafanyikazi wote umejumuishwa katika bajeti ya idara ya HR, na hii ni sawa, kwani kuamua kiasi cha mishahara kunahusiana moja kwa moja na michakato ya kuajiri, kurekebisha, tathmini na kuamua njia za kuwahamasisha wafanyikazi. .

Fomu ya hati inayoonyesha bajeti pia imedhamiriwa na maudhui yake. Orodha ya vitu vilivyojumuishwa katika bajeti ya idara ya wafanyikazi ni takriban kama ifuatavyo:

Kuajiri:

Kuweka matangazo kwenye vyombo vya habari;

Malipo ya huduma za wakala wa kuajiri;

Kufanya uchunguzi wa awali wa ajira;

Kushiriki katika maonyesho ya kazi.

Marekebisho ya wafanyikazi:

Malipo ya ziada kwa washauri.

Tathmini na maendeleo:

Malipo ya huduma za watoa tathmini;

Ununuzi wa mipango maalum ya uchunguzi kwa tathmini ya mfanyakazi.

4. Mafunzo:

1) mafunzo ya nje;

Mafunzo ya wasimamizi wakuu;

Mafunzo ya wafanyikazi wa idara ya mauzo;

Kununua;

Logistics, nk;

2) kituo cha mafunzo ya ushirika;

Bidhaa kwa mapumziko ya kahawa;

Vifaa vya kufundishia, vyeti;

Vifaa vya ofisi, matumizi.

5. Usimamizi wa rekodi za wafanyakazi:

Ununuzi wa fomu za rekodi za kazi, kadi, fomu, makabati maalum ya kuhifadhi, nk.

6. Matukio ya ushirika:

Siku za kuzaliwa;

Likizo;

Suala la gazeti la ushirika;

Kuendesha mashindano.

7. Kifurushi cha kijamii:

Kukodisha gym;

Malipo ya bima ya afya (VHI);

Malipo ya vocha;

Malipo ya usaidizi wa kifedha.

8. Safari za biashara za wafanyakazi wa idara.

9. Mshahara wa wafanyikazi wa idara:

Sehemu ya kudumu;

Fidia;

10. Gharama za kutunza idara:

Gharama za ofisi;

Kushiriki katika mikutano na maonyesho maalum ya wafanyikazi;

Usajili kwa fasihi maalum, nk.

11. Ulinzi wa kazi:

Ununuzi wa vifaa.

Jinsi ya kutabiri gharama za vitu fulani vya gharama na unaweza kuokoa wapi? Gharama ya kutuma matangazo ya kazi kwenye vyombo vya habari haitoi maswali yoyote: kila uchapishaji na tovuti ina orodha ya bei. Na kiwango cha juu ambacho meneja wa wafanyikazi anaweza kufanya ili kuokoa pesa za bajeti ni kujadili punguzo kwenye machapisho.

Kwa nadharia, haipaswi kuwa na shida katika kulipia huduma za mashirika ya kuajiri ama: bei yao, kama sheria, ni 12-20% ya mapato ya kila mwaka ya mfanyakazi aliyechaguliwa. Walakini, katika kampuni nyingi (haswa ndogo), suala la ushirikiano na wakala wa kuajiri huamuliwa kibinafsi kwa kila nafasi, na ni ngumu sana kuona mapema kiasi cha kazi na gharama yake. Mbinu ifuatayo inaweza kuwa na ufanisi: kuweka kiasi cha kuajiri kupitia mashirika ya kuajiri si kwa mwezi, lakini kwa robo. Mpango ulioidhinishwa wa uteuzi/mzunguko wa wafanyikazi, pamoja na uwasilishaji wa matokeo ya zabuni iliyofanyika kati ya mashirika ya kuajiri, utasaidia sana kazi ya afisa wa wafanyikazi wakati wa mjadala wa suala la ufadhili wa kifungu hiki.

Upimaji wakati wa uteuzi unaweza kufanywa ndani ya nyumba au kwa ushiriki wa wataalamu kutoka kwa mashirika mengine. Hoja ya kupendelea chaguo la mwisho inaweza kuwa mpango wa kuajiri, pamoja na gharama ya kosa ikiwa uajiri unafanywa bila majaribio (fedha zinazotumiwa kwa kipindi cha majaribio, kutafuta tena mtaalamu, nk). Gharama ya ziada ya majaribio inaweza kuwa ununuzi au uundaji wa programu ya kompyuta.

Gharama za kuabiri kwa kawaida hujumuisha gharama ya washauri na gharama ya kuunda na kutengeneza vipeperushi vya kampuni, ambazo zinaweza kugawiwa kwa bajeti ya HR na idara ya utangazaji.

Kuhusu tathmini ya wafanyikazi na maendeleo, ikiwa kampuni inafanya udhibitisho peke yake, hii haihitaji rasilimali kubwa za kifedha. Wakati wa kuchagua kampuni ya mkandarasi, ni vyema kupanga matokeo ya zabuni kati ya makampuni yanayofanya tathmini, pamoja na maoni juu ya ubora wa kazi zao.

Gharama za hafla za mafunzo ni pamoja na gharama ya kutafuta na kuchagua kampuni za watoa huduma (katika kesi ya mafunzo ya nje), wastani wa bei ya soko ya mafunzo fulani, semina, n.k. Aidha, bajeti ya "Mafunzo" inajumuisha gharama ya vifaa na vifaa. kwa vifaa vya mafunzo, pamoja na fasihi ya mbinu. Kwa kuwa kipengee hiki cha gharama kinaweza kufikia kiasi kikubwa sana, kabla ya kukitetea, inashauriwa kujadili na usimamizi orodha ya vifaa na vifaa vilivyopangwa kwa ununuzi. Ripoti ya meneja wa HR juu ya athari za kifedha za mafunzo yaliyofanywa tayari itawezesha sana mchakato wa kukubaliana juu ya bajeti ya mafunzo.

Ikiwa mkuu wa biashara anaamini kuwa usimamizi wa rekodi za wafanyikazi hauitaji uwekezaji maalum, amekosea. Kwa usimamizi wa hati ya kawaida, programu maalum za kompyuta zinahitajika, ambazo pia zinasasishwa mara kwa mara. Njia nzuri sana ya kushawishi usimamizi wa hitaji la kununua mifumo ya kiotomatiki inaweza kuwa kutoa orodha ya hati za udhibiti ambazo lazima ziwepo kwenye biashara, na adhabu zinazowezekana ikiwa hazipo, na pia matokeo ya hesabu ya saa moja. muda wa makaratasi ya mwongozo.

Kiasi cha fedha kwa ajili ya kuandaa matukio ya ushirika, pamoja na orodha ya fidia ya ziada iliyojumuishwa kwenye mfuko wa kijamii, imedhamiriwa na sera ya kampuni. Na, kama sheria, ikiwa mwajiri tayari ameamua kujumuisha kipengee kimoja au kingine kwenye orodha hii, basi kujadili na kutenga pesa kwa utekelezaji wake hakusababishi shida yoyote. Ushauri mmoja: unapaswa kufahamu wastani wa bei za soko za huduma zilizojumuishwa kwenye kifurushi cha kijamii na masharti yanayohusiana nazo.

Kuhusiana na upangaji wa mishahara ya wafanyikazi, shida zinaweza kutokea katika kesi zifuatazo:

Kulingana na matokeo ya tathmini au mapitio ya fidia ya mfanyakazi, mshahara uliongezwa au kupunguzwa, na katika bajeti kiasi chake cha awali kiliwekwa hadi mwisho wa mwaka;

Mfanyakazi alifanya kazi ya wakati mmoja, ambayo alipewa bonasi ya mkupuo, na mfuko wa mshahara ulibadilika ipasavyo.

Kwa sababu Kwa kuwa pendekezo hili linatumika tu kwa wataalam wa HR, ni bora kutoingia kwenye mifumo ngumu ya kuhesabu na kutaja saizi ya hazina ya bonasi ya robo mwaka. Usambazaji wake hutokea kwa mujibu wa maagizo ya motisha, maamuzi kulingana na matokeo ya tathmini, nk Katika kesi hii, hakuna hatari ya kuzidi bajeti ya mshahara.

Gharama za sasa za idara ya wafanyikazi zinaweza kuhusiana na bajeti ya huduma ya wafanyikazi na gharama za jumla za shirika (za usimamizi). Kwa kawaida, ni pamoja na gharama ya vifaa vya ofisi, maji (ikiwa ni nje), michango ya magazeti na majarida kwa kitengo, nk Kama sheria, kiasi cha gharama hizi ni mara kwa mara kutoka mwezi hadi mwezi.

Upangaji wa bajeti huanza na maandalizi. Inajumuisha mkusanyiko na, ikiwa ni lazima, kuundwa kwa nyaraka za msingi: mipango ya kuajiri wafanyakazi, mafunzo na maendeleo; masharti juu ya sera ya kijamii na ushirika, motisha ya nyenzo, mishahara, ushauri; ratiba ya wafanyakazi, nk. Hatua hii pia inajumuisha kukusanya taarifa, kushikilia zabuni, kutafuta gharama ya vifaa muhimu, vifaa, nk.

Kisha unahitaji kuamua juu ya fomu ya bajeti. Ikiwa hati ni kubwa, inashauriwa kuigawanya katika idara, kutenga karatasi kwa kila mwezi, na muhtasari wa data muhimu kutoka kwa kila mmoja katika karatasi ya muhtasari kulingana na matokeo ya mwaka.

Wakati wa mchakato wa utetezi, yafuatayo yanafafanuliwa: ni nani atakayedhibiti utekelezaji na kufuata bajeti, jinsi ya kupokea pesa (kwa maombi ya malipo au kwa njia nyingine), ni kiasi gani kinahitaji idhini ya ziada (kwa mfano, wakati wa kuchagua wagombea. kupitia wakala wa kuajiri), jinsi ya kuondoa pesa za mwezi wa sasa ambazo hazijatumika.

Walakini, bajeti, kama mradi wowote "hai", lazima irekebishwe mara kwa mara. Kwa mazoezi, mabadiliko mara nyingi hufanywa kwa nakala zinazohusiana na mafunzo. Uzito wao katika bajeti ya jumla inaweza kufikia 40%. Gharama za kuajiri pia kawaida hutegemea marekebisho. Baadhi yao, kwa mfano yale yanayohusiana na uhamaji wa watu wa msimu au kupanga upya, yanaweza kupangwa. Wakati huo huo, hasara haziwezekani kutabiri.

Kuwa na bajeti ya idara ya HR katika kampuni hukuruhusu kutatua shida zifuatazo:

Unda wazi malengo ya kufanya kazi na wafanyikazi;

Fikia uwazi wa shughuli za huduma za HR na viashiria

Kuripoti;

Fafanua kwa uwazi kwa usimamizi ni gharama ngapi kudumisha idara ya Utumishi yenyewe;

Kurasimisha hesabu ya viashiria muhimu kwa sera ya wafanyakazi kama gharama ya kuchagua mtaalamu, uhifadhi wake na maendeleo.

Kiasi kinachotolewa ni kikubwa sana. Kwa hiyo, ni muhimu kuamua vyanzo ambavyo inawezekana kuunda bajeti kwa ajili ya huduma ya wafanyakazi. Katika sura inayofuata, mwandishi atafanya hesabu ya kiuchumi, kwa msaada ambao itawezekana kuamua chanzo cha malezi ya bajeti.

Fomu ya takriban ya bajeti ya huduma ya HR imewasilishwa kwenye jedwali. 8.

Jedwali 8 la fomu ya bajeti ya HR (RUB)

Wakati wa kupanga bajeti ya kila mwaka ya HR kwa mafunzo, matatizo hutokea katika makampuni ambapo hakuna mfumo wazi wa kupanga gharama zinazohusiana na mafunzo ya wafanyakazi, lakini matukio tofauti ya mafunzo hufanyika. Mtaalamu wa HR anayehusika na mchakato wa mafunzo anapaswa kufanya nini katika hali hii?

Kutoka kwa nyenzo utajifunza:

• Jinsi ya kupanga bajeti ya HR kwa mafunzo ya wafanyikazi;
• Je, ni vipengele vipi vya kupanga bajeti ya HR kwa mafunzo ya watendaji?

Awali ya yote, wafanyakazi wanapaswa kugawanywa katika makundi mawili - mameneja na wataalamu. Baada ya kuchambua mahitaji ya mafunzo ya aina hizi za wafanyikazi, kwa kuzingatia uvumbuzi, unaweza kuanza kuteka mpango wa mafunzo.

Upangaji wa bajeti ya HR kwa mafunzo ya kitaalam

Kuhusu bajeti ya HR kwa wataalam wa mafunzo, hitaji la mafunzo yao linapaswa kutambuliwa kulingana na matokeo ya mwisho ya uchambuzi wa tathmini ya maarifa na ujuzi wao.

Mbinu hii ya kupanga gharama inaweza kutumika katika mashirika yenye mfumo wa kawaida wa tathmini na mafunzo ya wafanyakazi.

Soma kuhusu mada katika e-zine

Unaweza kuanza kwa kuandaa mipango ya wataalam wa mafunzo bila kutathmini maarifa na ujuzi wao. Jambo kuu ni kuamua umuhimu wa wafanyakazi hawa kwa shughuli za biashara, kutambua kiwango chao cha ufanisi, pamoja na uwezekano wa matokeo mabaya ya kutokuwa na uwezo.

Muhimu!

Kiasi cha gharama za mafunzo ya nje ni pamoja na gharama ya huduma za taasisi za elimu na gharama za usafiri wa biashara. Ikiwa mchakato wa mafunzo unafanyika kwenye kazi, gharama kuu ni mshahara wa mshauri.

Uangalifu hasa unapaswa kulipwa kwa wataalam wa mafunzo na kiwango cha juu cha ufanisi wa kufanya kazi katika mgawanyiko huo wa kimuundo ambao huleta kampuni faida kuu. Inashauriwa kuanza mafunzo na wataalam hawa, hata kama ujuzi na ujuzi wao haujatathminiwa.

Baada ya kutambua wafanyikazi ambao wanapaswa kufundishwa kwanza, mfanyakazi wa huduma ya HR huchagua aina za mafunzo kwao, akizingatia madhumuni yake na kiasi cha fedha zilizotengwa. Kisha maombi ya mafunzo yanatayarishwa, matakwa ya wakuu wa idara yanafupishwa, na malengo ya mafunzo yanahusiana na mipango ya shirika kwa mwaka ujao.

Gharama za mafunzo zirekebishwe kwa mfumuko wa bei. Ni muhimu kwamba mafunzo ni bora kwa suala la gharama na ubora. Inashauriwa sana kwamba makubaliano ya uanagenzi yakamilishwe na wafanyikazi waliotumwa kwa mafunzo, kulingana na ambayo mfanyakazi ambaye amemaliza mafunzo tena au kozi za mafunzo ya hali ya juu atalazimika kushughulikia rasilimali alizowekeza katika mafunzo yake. Makubaliano ya uanafunzi yanaweza kueleza kwamba katika tukio la kufukuzwa kazi, mfanyakazi lazima arudishe kampuni kwa gharama za mafunzo, ikiwa ni pamoja na gharama za safari ya biashara. Kutumia mbinu hii itawawezesha kampuni kuepuka hasara za kifedha zinazowezekana.

Kupanga bajeti ya HR kwa mafunzo ya watendaji

Sasa hebu tuangalie kupanga bajeti ya HR kwa mafunzo ya watendaji. Ni muhimu kwa wasimamizi kuongeza kiwango cha ujuzi wa usimamizi. Kama inavyoonyesha mazoezi ya sasa nchini Urusi, kama sheria, wataalam wa kitaalam walio na uzoefu mkubwa wa kazi huteuliwa kwa nafasi ya wasimamizi. Timu ya usimamizi wa shirika lazima iwe na uwezo wa kupanga, kujenga mawasiliano bora, kuwa na usimamizi wa mradi na ujuzi wa shirika la kazi. Kulingana na mahitaji ya shirika, fomu na mbinu za kuboresha wasimamizi huchaguliwa.

Mfano

Mbinu iliyobadilishwa ya usimamizi imewezesha hitaji la ukuzaji wa ujuzi kati ya wasimamizi wakuu wa kampuni, kama vile usimamizi wa mradi, maelezo na uboreshaji wa michakato ya biashara. Ipasavyo, vipaumbele katika wasimamizi wa mafunzo ni stadi hizi haswa.

Kwa wasimamizi binafsi, unaweza kuchukua fursa ya programu za mafunzo ya mtu binafsi, kwa mfano, usimamizi wa mradi, na mafunzo ya kikundi ili kukuza ujuzi unaohitajika kwa aina zote za wasimamizi (uwezo wa kufanya mawasilisho, kufanya mazungumzo ya biashara). Kiasi cha gharama za mafunzo katika kesi ya kwanza itakuwa sawa na gharama kwa wataalam wa kawaida. Katika pili, ni bora kuchagua mafunzo ya ushirika kwa namna ya semina au mafunzo, basi vitu vya gharama kuu vitakuwa gharama zinazohusiana na gharama ya semina (mafunzo) na gharama za usafiri wa mwalimu.

Mafunzo ya mtu binafsi ya wasimamizi huongeza sana gharama. Unaweza kupunguza gharama kwa kiasi kikubwa kwa kumwalika mkufunzi kufanya mafunzo katika kikundi. Wasimamizi wanaoshiriki katika mafunzo kama haya husimamia teknolojia ya kuandaa maamuzi ya usimamizi ambayo yanabadilishwa kwa hali maalum za shirika.

Wakati wale wafanyakazi ambao mafunzo yao yamepangwa kwa mwaka ujao yamechaguliwa, na fomu bora na mahali pa mafunzo imedhamiriwa kwa kila mmoja, gharama zote zinapaswa kuunganishwa katika mpango wa pamoja na muhtasari.

Muhimu!

Ikiwa hakuna tathmini ya wafanyakazi, basi madhumuni ya mafunzo yao yanaweza kuamua kwa usahihi, ambayo ina maana inawezekana kabisa kwamba makosa ya zamani yatarudiwa. Ili kuepusha hili, katika siku zijazo itakuwa muhimu kuanzisha mfumo wa tathmini ya hali ya juu na maendeleo ya wafanyikazi katika biashara, pamoja na maelezo ya mahitaji ya kimsingi ya wafanyikazi, ustadi wao muhimu, ukuzaji wa njia za tathmini na mpango wa mafunzo ya kitaalam. .

Faili zilizoambatishwa

• Maelezo ya kazi ya makamu wa rais kwa usimamizi wa wafanyakazi, kwa kuzingatia mahitaji ya kiwango cha kitaaluma (fomu).doc
• Maelezo ya kazi ya mkuu wa kitengo cha kimuundo, kwa kuzingatia mahitaji ya kiwango cha kitaaluma (fomu).doc
• Maelezo ya kazi ya mtaalamu katika programu za kijamii kwa kuzingatia mahitaji ya kiwango cha kitaaluma (fomu).doc

Inapatikana kwa waliojisajili pekee

• Maelezo ya kazi ya makamu wa rais kwa usimamizi wa wafanyakazi, kwa kuzingatia mahitaji ya kiwango cha kitaaluma (sampuli).doc
• Maelezo ya kazi ya mkuu wa kitengo cha kimuundo, kwa kuzingatia mahitaji ya kiwango cha kitaaluma (sampuli).doc.
• Maelezo ya kazi ya mtaalamu katika programu za kijamii kwa kuzingatia mahitaji ya kiwango cha kitaaluma (sampuli).doc

Hivi karibuni itabidi utetee bajeti ya HR ya kampuni. Wakati wa kujadili gharama za, tuseme, malipo ya mishahara, maafisa wakuu wa kampuni wanaweza kuuliza kama mishahara imeongezwa au ikiwa wafanyikazi wamezidiwa. Inawezekana kwamba wamiliki na Mkurugenzi Mtendaji watataka kujadili mgawanyiko maalum. Huduma ya HR pengine pia itaathirika.

Kwa bahati mbaya, usimamizi wa kampuni mara nyingi hushuku kuwa kuna watu wengi katika idara ya wafanyikazi ambao hawaelewi wanachofanya, lakini wanapokea mishahara mizuri. Kwa hivyo, Idara ya HR ni ghali sana kwa kampuni. Wazo linatokea: tunapaswa kupunguza gharama juu yake? Ili uwe na kitu cha kujibu, chora, pamoja na bajeti ya jumla ya HR, bajeti tofauti ya huduma ya wafanyikazi. Baada ya yote, wewe ndiye mkuu wa kitengo hiki. Hii ina maana kwamba lazima uelewe nini, kiasi gani na kwa nini unatumia. Na muhimu zaidi, kuhalalisha gharama na kulinda huduma ya HR kutokana na maamuzi yasiyohitajika ya usimamizi wa kampuni.

Fikiria kile kitakachohitajika kufanywa mwaka ujao katika maeneo yote ya kazi ya HR. Fanya mpango

Kwa maneno mengine, taja kazi za kitaaluma za kawaida ambazo huduma ya HR itakabiliwa mwaka ujao katika maeneo makuu: uteuzi, mafunzo, tathmini, motisha ya wafanyakazi. Kwa neno moja, kulingana na wale walio pamoja nawe.

Tengeneza meza. Ndani yake, orodhesha matukio ambayo unahitaji kutekeleza mnamo 2018. Onyesha gharama karibu na kila moja. Unapofikiria kuwa orodha imekamilika, ongeza gharama. Pekee usisahau kuongeza 5-10% kwa akaunti ya ongezeko la bei kutokana na mfumuko wa bei. Kisha utaongeza jumla ya kiasi kwenye bajeti ya idara ya HR.

Mpango utakaotayarisha utakusaidia kuhalalisha bajeti ya huduma ya HR. Sehemu ya mpango iko hapa chini. Jambo kuu katika makala Ficha

Amua ni gharama gani zingine ambazo huduma ya HR itatoza kando na zile ulizoonyesha kwenye mpango

Kwanza, mpango haukujumuisha gharama za malipo kwa huduma za wafanyikazi, pili, gharama za shughuli ambazo haziwezi kuhusishwa na kazi za kawaida, za jadi za huduma ya HR. Hebu tuseme kwa miradi mikubwa ya HR- utekelezaji wa mfumo wa tathmini ya wafanyikazi katika kampuni au otomatiki ya michakato ya usimamizi wa wafanyikazi.

Zingatia ikiwa kuna gharama zingine zozote ambazo hazikujumuishwa katika mpango, ingawa labda sio kwa hafla kubwa. Kwa mfano, kwa ajili ya matengenezo ya portal ya ndani na maandalizi ya gazeti la ushirika. Usisahau kuhesabu gharama za miradi hii na kuzijumuisha katika bajeti ya HR. Kwa kuongeza, hesabu tofauti Gharama za mafunzo ya HR. Uwezekano mkubwa zaidi utaulizwa kwa shauku wakati wa utetezi wa bajeti yako kuhusu jinsi mafunzo yanavyofaa na, kwa hivyo, gharama zake.

Oksana SELIVANOVA,

Mkurugenzi wa HR katika RDTECH

Fanya uchanganuzi wa HR kila wakati ili kuhalalisha gharama kwa wamiliki

Wakati wa kuandaa bajeti, kumbuka: tunazungumza juu ya gharama za kampuni, na kwa hivyo wamiliki. Uwe tayari kwa maofisa wakuu wa kampuni kuuliza: “Nitapata faida gani? Kwa nini VHI, Kiingereza, gharama kwa waajiri wa nje, likizo za ushirika? Mkurugenzi wa HR hataweza kujibu maswali haya bila kuhesabu mapato ya shughuli hizi. Kwa hivyo, mimi hufanya uchanganuzi wa HR kila wakati ili kuwa na habari juu ya ufanisi wa uwekezaji kwa wafanyikazi.

Wakati wa kuhesabu malipo ya huduma ya wafanyikazi, usisahau kuhusu michango ya bima kwa fedha za ziada za bajeti.

Fanya muhtasari mishahara ya wafanyakazi wote na bonasi- zile ambazo ni sehemu ya mshahara inayobadilika na hulipwa kila mwezi, na zile zinazotolewa kwa malipo kulingana na matokeo ya kazi kwa kipindi cha kuripoti. Wacha tuseme bonasi ya kukutana na KPIs. Tenga kiasi kitakachotosha kulipa bonasi ikiwa wafanyikazi wote wa Utumishi watafikia viashiria muhimu vya utendakazi.

Ili kuwazawadia wasaidizi kwa manufaa maalum, tenga kiasi tofauti. Hebu tuseme kuunda Mfuko wa Mkurugenzi wa HR na kupanga pesa zako huko. Kwa kawaida, mkurugenzi wa Utumishi huchangia kiasi sawa na 2-3% ya jumla ya kiasi cha mishahara na bonasi zote za Wafanyakazi kwenye Hazina. Unaweza pia kuzitumia kwa gharama zisizotarajiwa katika shughuli zako za sasa.

Usisahau kupanga pesa na bajeti kwa vitengo vya ziada vya wafanyikazi ambayo unapanga kutambulisha katika huduma ya HR mwaka ujao.

Hakikisha kuhesabu kiasi cha malipo ya bima ambayo idara ya uhasibu itatoza kwa mishahara ya wafanyikazi wa huduma ya HR na kulipa kwa serikali fedha za ziada za bajeti. Baada ya yote, jumla ya michango hii itajumuishwa katika gharama za huduma ya wafanyikazi. Katika Mfuko wa Pensheni - 22%, Mfuko wa Bima ya Jamii - 2.9%, Mfuko wa Bima ya Bima ya Matibabu ya Shirikisho - 5.1%. Lakini pia unahitaji kuongeza mchango kwa ajili ya bima dhidi ya ajali na magonjwa ya kazini. Kiwango kinategemea aina ya shughuli za kampuni. Tutakubali kiwango cha msingi kama 0.2%. Kiwango cha jumla cha mchango sasa ni 30.2%. Kwa mfano wa kuhesabu gharama za malipo kwa huduma za HR, ona.

Alena MIKHALEV,

Mkuu wa Uajiri na Maendeleo ya Wafanyikazi katika Mapambo ya Europlast

Tunajumuisha katika bajeti gharama za mafunzo kwa wageni. Kwa kweli wanapata taaluma mpya

Mafunzo na sisi ndio jambo kuu katika bajeti, kwani karibu haiwezekani kuchagua mtaalamu aliyetengenezwa tayari kwa uzalishaji wetu. Kila mfanyakazi aliyeajiriwa hivi karibuni hupitia sio tu mafunzo ya utangulizi, lakini hupokea taaluma mpya.

Gharama za miradi ya HR: shikilia zabuni ya kutokuwepo kati ya watoa huduma

Gharama za miradi ya HR, kama ilivyoonyeshwa hapo juu, inapaswa kuhesabiwa kando kwa kila mmoja, kwani ni muhimu sana kwa biashara ya kampuni. Aidha, gharama zao mara nyingi ni muhimu. Tengeneza jina la mradi ili iwe wazi ni kwa madhumuni gani unatekelezwa na kigezo gani cha tathmini. Kwa mfano, "Tekeleza mfumo wa mafunzo ya uga ili kuongeza mapato kwa 30% ndani ya miezi mitatu."

Onyesha wakati mradi unapaswa kukamilika na ukadiria gharama. Ikiwa unapanga kuhusisha wataalamu wengine, shikilia zabuni ya kutokuwepo kati ya kampuni za watoa huduma. Angalia bei kwenye tovuti za makampuni mbalimbali, jadiliana na uchague hali bora. Idhinisha bei na uweke takwimu hizi kwenye bajeti yako.

Mfano

Huduma ya HR ya kampuni ya vifaa italazimika kutekeleza chatbot katika uteuzi wa wafanyikazi. Kama sehemu ya mradi, mafunzo 6 yataandaliwa kwa waajiri kuhusu matumizi ya chatbots. Mkurugenzi wa HR alihesabu gharama. Kwa hivyo, huduma za mkufunzi wa nje zitagharimu kampuni rubles 52,300. Mshahara wa wastani wa washiriki 8 ni rubles 22,700. Uzalishaji wa takrima - rubles 5000. Utalazimika kulipa rubles 10,000 ili kuandaa mapumziko ya kahawa. Jumla ya rubles 90,000. Kwa mafunzo 6 - rubles 540,000. Kwa hili, mkurugenzi wa HR aliongeza gharama ya kukodisha chatbot kwa mwaka - rubles 360,000. Hivyo, gharama ya jumla ni rubles 900,000.

Tatiana VOLKOVA,

Mkurugenzi wa HR katika Ingrad Group of Companies

Ili kuunda bajeti ya hafla ya ushirika, kumbuka ni kiasi gani ulitumia mwaka jana

Ninaunda bajeti ya hafla za ushirika kwa mlinganisho na vipindi vilivyotangulia. Kwa mfano, gharama ya tukio ilifikia rubles 3,000,000. Watu 200 walishiriki katika hilo. Hii ina maana kwamba kuna rubles 15,000 kwa kila mshiriki. Kisha ninazidisha kiasi hiki kwa idadi ya wafanyakazi tulionao sasa, na kuongeza nyingine 10-15% kwa mfumuko wa bei na gharama za ziada. Ikiwa kampuni haijafanya hafla za ushirika hapo awali, ninashauriana na wakandarasi kadhaa, ninaomba takwimu, kutathmini mapendekezo na kuchagua zinazokubalika. Ninaingiza kiasi hicho kwenye bajeti.

Mafunzo ya Utumishi: Usipuuze Gharama

Usipozizingatia na usizijumuishe katika bajeti, huduma ya kifedha bado itaiandikia idara yako. Hii ina maana kwamba unaweza kukosa fedha za kutosha kwa kila kitu ulichopanga. Usisahau: gharama za mafunzo zimegawanywa katika moja kwa moja na kuhusiana. Gharama za moja kwa moja ni gharama ya kazi ya mkufunzi, pamoja na maandalizi ya vifaa vya kufundishia (slides, video, programu za kompyuta). Gharama zinazohusiana, kama tulivyokwishaonyesha, ni pamoja na, kwa mfano, gharama ya kukodisha majengo, ununuzi wa vifaa, chakula cha washiriki na walimu, na wakati mwingine gharama za usafiri zinajumuishwa hapa.

Ikiwa una nia ya kutuma watu kadhaa kwa shirika la mafunzo, basi una haki punguzo. Lakini unaweza kupuuza- acha hii iwe hifadhi yako kwa gharama zisizotarajiwa. Kwa mfano, kuongeza bei ya masomo.

Mfano

Mkurugenzi wa HR alihesabu gharama za mafunzo ya siku mbili kwa wasimamizi watano juu ya tathmini ya wafanyikazi. Gharama za moja kwa moja: gharama ya mkufunzi (rubles 3,000 / saa) kwa siku 2 kwa saa 7 kila siku - rubles 42,000. Maandalizi ya takrima (slaidi, video, programu za kompyuta) - rubles 4,000. Gharama zinazohusiana: kukodisha kwa majengo (siku 2) - rubles 10,000, vifaa - rubles 8,000, matumizi - rubles 2,000, milo kwa washiriki na mkufunzi (mapumziko ya chakula cha mchana na kahawa) - rubles 50,000. Mkuu wa rasilimali watu alitoa muhtasari wa gharama zote. Matokeo yake yalikuwa rubles 116,000 (42,000 + 4,000 + 10,000 + 8,000 + 2,000 + 50,000).

Anastasia LOBAREVA,

Mkurugenzi wa HR katika GlavElectroSnab (Novosibirsk)

Jadili na Mkurugenzi Mtendaji kama unaweza kugawa upya gharama ndani ya bajeti bila kwenda zaidi yake

Ilinibidi kuandaa matoleo kadhaa ya bajeti ya HR: kwa msimu, miezi sita, mwaka na hata kwa miaka mitatu. Ugawaji wa gharama ndani ya bajeti ya msimu (sema, kwa majira ya joto, wakati wa likizo ya Mwaka Mpya) hairuhusiwi. Kiwango cha juu ambacho mkurugenzi wa HR anaweza kufanya ni, ikiwa ni lazima, kuhamisha kiasi kutoka kwa bidhaa moja ya gharama hadi nyingine. Sasa ninaandaa bajeti ya mwaka. Ndani yake, unaweza kurekebisha gharama - kutumia kidogo zaidi kuliko ilivyopangwa katika mwezi mmoja, kidogo kidogo kwa mwingine. Lakini kuna kikomo: overspending haipaswi kuzidi 10%. Hii ni kweli hasa kwa malipo.

Ikiwa unakusudia kununua majaribio ya kutathmini watahiniwa, weka bajeti kwa hili

Piga hesabu ni kiasi gani utalazimika kulipa kwa njia za kiotomatiki zenyewe, usasishaji wao na usakinishaji wa vifaa vya kompyuta. Inatosha kuwa na mbinu 2-3 za tathmini ya kibinafsi katika safu ya safu ya idara ya uteuzi(MMPI, mtihani wa CATTELL) na idadi sawa ya vipimo vya akili, kasi ya kufikiri (CAT) na tahadhari (mtihani wa MUNSTERBERG).

Linganisha bei kutoka kwa makampuni kadhaa na ufanye chaguo lako. Ikiwezekana, nunua vipimo vya kitaalamu ili kutathmini ujuzi, ujuzi na uwezo wa waombaji. Kwa mfano, wakati wa kuchagua mhasibu, unahitaji kuangalia jinsi mgombea anavyofanya kazi katika programu maalum, ikiwa anaweza kuandika maingizo muhimu na kufanya mahesabu muhimu. Na kwa wakili, toa vipimo vya kuchora taarifa ya madai na kukagua mkataba.

Weka kila kitu kwenye meza moja. Hii ni bajeti ya huduma ya HR

Takwimu juu ya vitu vya bajeti ya huduma ya wafanyikazi kwa mwaka huu ni muhimu ili wewe na wanachama wa tume ya bajeti muweze kulinganisha gharama za mwaka huu na ujao. Aidha, kwa mwaka jana, onyesha gharama zilizopangwa na halisi. Fanya safu mbili kwa maelezo. Katika safu ya kwanza, onyesha kwa nini baadhi ya gharama halisi za mwaka huu zimekengeuka kutoka kwa zilizopangwa. Katika pili, kumbuka nini kilichosababisha kupotoka kwa kiasi kilichopangwa cha gharama kwa 2018 kutoka kwa kiasi cha gharama ambazo zilijumuishwa katika bajeti ya 2017. Tafadhali toa maelezo ikiwa mikengeuko inazidi 10%.

Mfano

Mkurugenzi wa HR alipowasilisha toleo la kwanza la bajeti ya huduma ya wafanyakazi kwa mwaka ujao, mkurugenzi wa fedha aliona mara moja mabadiliko ya gharama za kulipia huduma za mashirika ya kuajiri. Kwa hiyo, kwa 2017, mkuu wa huduma ya HR aliweka bajeti ya rubles 800,000. Hata hivyo, hakuna hata senti moja ya kiasi hiki iliyotumika. Lakini mwaka ujao Mkurugenzi wa HR anapanga rubles 1,080,000 kwa madhumuni sawa. "Mantiki iko wapi?" - aliuliza mkurugenzi wa fedha. HR alielezea: "Ndio, mwaka huu hatukutumia pesa kwa huduma za mashirika ya kuajiri, kwani tuliweza kuandaa uteuzi peke yetu. Hata hivyo, mwaka ujao hili halitawezekana, kwa kuwa tarafa mpya zinafunguliwa mikoani na mashirika yatalazimika kushirikishwa.” Maelezo haya yalimridhisha mkurugenzi wa fedha.

Pia ni mbaya wakati gharama halisi huzidi mara kwa mara zile zilizopangwa, na wakati, kinyume chake, huduma ya HR hutumia mara kwa mara kidogo. Ikiwa kuna kupindukia, hii ina maana kwamba unafanya makosa katika kupanga na usijumuishe gharama zote zinazohitajika. Ikiwa fedha zitabaki bila kutumika, Mkurugenzi wa Utumishi aidha aliahidi kiasi kikubwa, au huduma ya HR haikutimiza jambo kama ilivyopangwa. Hebu tuseme mwaka 2017 walipanga kutumia rubles 1,400,000 kwenye matangazo ya kazi, lakini kwa kweli gharama zilifikia rubles 1,000,000. Kwa upande mmoja, hii ni akiba ya bajeti. Lakini kuna uhaba wa wafanyikazi, hii itadhuru kazi ya kampuni? Jua sababu za kweli za kushuka kwa thamani kati ya data halisi na ya mpango na uondoe. Sampuli ya rasimu ya bajeti ya huduma ya HR iko hapa chini. Jambo kuu katika makala Ficha

Irina BELOVA,

Mkurugenzi wa HR wa kikundi cha makampuni "NORTEX" (Ivanovo)

Onyesha Mkurugenzi Mtendaji kwamba matumizi katika miradi ya kijamii yataleta manufaa halisi katika siku zijazo

Tunalipa kipaumbele maalum kwa vitu vya bajeti ya kijamii: bima ya matibabu ya hiari, mashindano ya ujuzi wa kitaaluma na malipo maalum kwa wafanyakazi wa thamani ambao wamefanya kazi katika biashara kwa zaidi ya miaka 10. Kwa kuhalalisha kiasi cha gharama kwa hili, ninaonyesha matunda gani mradi fulani utaleta kwa muda mrefu. Hasa, kazi yangu ni kutangaza kampuni yetu kama mwajiri wa kuvutia, kuvutia vijana, na pia kutambua na kusambaza mbinu bora za kitaaluma.

Jambo kuu katika makala Ficha Ulinzi wa bajeti: kuwa tayari kuhalalisha gharama, jibu maswali ya tume

Unapowasilisha pendekezo lako la bajeti, chukua na nyenzo zote ulizotumia kuunda. Hizi zinaweza kuwa, kwa mfano, mipango ya mafunzo, mpango wa kina wa shughuli za HR kwa mwaka ujao na hati zingine. Kuwa tayari kutoa maelezo ya kina kwa kila kipengele cha bajeti na kujibu maswali kutoka kwa watendaji wakuu. Je, haya yanaweza kuwa maswali gani na unapaswa kuyajibu vipi?

Swali la 1: "Je, kuna wafanyakazi wengi sana katika idara ya Utumishi na je mishahara yao imeongezwa?" Wakati wa kuhalalisha idadi ya watu katika huduma ya wafanyikazi, rufaa kwa viwango vya kufanya kazi vya watu wa HR na mzigo wao wa kazi katika kampuni. Toa data ya utafiti (kwa mfano Axes Monitor) kuhusu Je, mwajiri mmoja anapaswa kuchagua wangapi wapya?. Kwa kawaida - wafanyakazi 9-12 kwa nafasi za wingi na wataalamu 4-5 na wasimamizi wa ngazi ya chini. Mtaalamu mmoja wa mafunzo katika kampuni anatosha kwa watu 500, na mkufunzi wa kampuni anaweza kufanya kazi kwa ufanisi siku 12 za mafunzo kwa mwezi kwa kutumia programu zilizotengenezwa tayari na kufanya mafunzo kadhaa mapya. Na hatimaye, mkaguzi wa idara ya rasilimali watu na otomatiki ndogo (1C) inaweza kusimamia wafanyikazi 400-600.

Thibitisha kuwa mishahara haijaongezwa kwa kutumia data kutoka kwa uchunguzi wa mishahara. Kazi yako ni kuwajulisha wasimamizi wa kampuni kwamba idara ya HR inaajiri bora zaidi na mishahara yao haizidi maadili ya soko.

Swali la 2: "Je, si bora kuhamisha uteuzi kwa wakala wa kuajiri na kupunguza waajiri?" Unapojibu swali hili, fanya hesabu na uonyeshe kuwa huduma za wakala ni ghali zaidi kuliko gharama za waajiri wako mwenyewe.

Mfano

Idara ya uteuzi wa wafanyikazi wa kampuni ya dawa ina wasimamizi 4 wa HR. Mapato ya kila mtu ni rubles 60,000 kwa mwezi, ikiwa ni pamoja na bonus. Rubles 240,000 tu kwa mwezi
(Rubles 60,000 × watu 4). Michango ya bima inayolipwa na mwajiri kwa fedha za wafanyakazi hawa ni rubles 72,480 kwa mwezi (rubles 240,000 × 30.2%). Gharama ya jumla ya malipo kwa idara ya uteuzi wa wafanyakazi ni rubles 312,480 kwa mwezi, ambayo ni rubles 3,749,760 kwa mwaka (312,480 rubles × miezi 12). Mpango ambao umewekwa kwa kila mwajiri ni kujaza angalau nafasi 8 kwa mwezi kwa makundi mbalimbali ya wafanyakazi na mshahara wa wastani wa rubles 50,000. Jumla ya nafasi 32 kwa mwezi. Ikiwa kampuni itashirikiana na wakala wa kuajiri, ingelipa 20% ya mshahara wa mfanyakazi na 18% ya VAT. Hivyo, kiasi cha malipo kwa ajili ya kujaza nafasi moja tu itakuwa rubles 11,800 (50,000 × 20% + 18%). Ili kujaza nafasi 32 kwa mwezi, ingekuwa na gharama ya rubles 377,600 (11,800 rubles × nafasi 32). Kwa mwaka itakuwa rubles 4,531,200 (377,600 rubles × miezi 12). Inatokea kwamba gharama za kuajiri wafanyakazi kwa kutumia mashirika ya kuajiri ni kubwa kuliko kulipa waajiri wa ndani.

Nakala hii imejitolea kwa moja ya mada muhimu zaidi - uboreshaji wa gharama wakati wa kuunda bajeti ya HR. Wafanyikazi wa kitengo cha kikundi cha BDO, waliobobea katika utoaji wa michakato ya biashara katika uwanja wa uhasibu, malipo, rekodi za wafanyikazi na utawala, walishiriki mifano ya vitendo ya jinsi mfumo wa uboreshaji wa gharama ulijengwa katika kampuni yao.

Upeo wa kurudi na uwekezaji wa chini zaidi

Tunapozungumza juu ya bajeti ya kampuni leo, mada moto zaidi ni akiba, au, kama inavyoitwa mara nyingi, uboreshaji wa gharama. Kwa kweli, kuokoa na kuongeza gharama sio kitu sawa, kwa asili na kwa yaliyomo. Lakini kuna lengo la kawaida katika dhana hizi - matokeo ya juu na gharama za chini.
Wacha tukubali sisi wenyewe kwa uwazi: haijalishi ikiwa bajeti yako imepunguzwa kwa kiwango cha chini, iwe swali pekee la kushinikiza ni "Jinsi ya kufanya kila kitu kilichopangwa ndani ya idara, kupunguza gharama zote kwa kulipa mishahara ya wafanyikazi wako tu, ” au ikiwa kampuni yako ina matumaini makubwa kuhusu siku zijazo. Kwa hali yoyote, kazi yako kuu ni kufikia matokeo ya kuvutia na bajeti iliyoidhinishwa ambayo haijaingiliwa na hali halisi ya uchumi wa dhoruba. Linapokuja suala la gharama, lengo letu kuu ni kupata mapato ya juu kwa uwekezaji wa chini. Kwa hiyo, napenda kuendelea na mada hii na hadithi kuhusu jinsi katika miradi mbalimbali ya jadi iliyofanywa na huduma za wafanyakazi, kampuni yetu iliweza kufikia matokeo mazuri wakati wa kupunguza gharama.

Uliza kampuni ya mtoa huduma: ni nini kinachojumuishwa katika mfuko wa huduma, pamoja na bidhaa ya programu?

Kwanza - mafunzo. Kwa wafanyakazi wetu, hii ni moja ya mambo muhimu katika maendeleo zaidi ya kampuni. Hatutoi tu wateja kuchukua maswala yanayohusiana na uhasibu na uhasibu wa ushuru, rekodi za malipo au rekodi za wafanyikazi. Tunajitolea kuzuia (ikiwa hatutatui) matatizo mengi ambayo makampuni hukabilianapokabiliana na mashirika ya udhibiti ya serikali. Wataalamu wetu lazima wafahamu nuances na mabadiliko yote katika sheria nyingi, kanuni, maagizo, kanuni na maoni ya vyanzo vyenye uwezo, ambao wana uwezo wa kutamka uamuzi juu ya ubora wa kazi yetu kwa wateja.

Ili kufanya hivyo, sisi, kwanza kabisa, tunadumisha hadhi ya wafanyikazi walioidhinishwa wanaofanya kazi kama wataalamu wa kitengo cha juu kupitia vituo vya mafunzo vilivyo na leseni. Kupunguza gharama ya kulipia huduma zao si rahisi: hawakupata uhaba wa maombi ya programu zao hata wakati wa shida. Sio rahisi, lakini, kama inavyoonyesha mazoezi, inawezekana kabisa. Kwa mfano, baada ya kuchambua soko la huduma za programu za mafunzo ya juu kwa wahasibu wa kitaaluma, tulifikia hitimisho kwamba vyuo vikuu vya ushirika vya makampuni makubwa na mashirika ambayo yanaingia kwenye soko la mafunzo ya nje kwa mara ya kwanza ni mbadala nzuri kwa vituo vya mafunzo ya jadi. Kwa kuzingatia ubora unaofaa wa ufundishaji na miunganisho na wataalam waliohitimu sana ambao tayari wamejishindia jina katika soko la mafunzo na ushauri, wako tayari kuchukua njia rahisi zaidi ya maswala ya malipo kuliko vituo "vinaheshimiwa" ambavyo bado havijahisi. roho mbaya ya mgogoro wa kiuchumi. Baadhi ya vyuo vikuu vya ushirika pia hazijali ikiwa nyenzo zao za kielimu zinatumiwa na wateja kwa "matumizi ya ndani" zaidi.

Msaada bora kwetu katika suala la kudumisha msingi wa maarifa ya kitaaluma ya wafanyikazi wetu ni ushirikiano na kampuni inayotupatia mifumo ya marejeleo ya kisheria ya kompyuta. Ikiwa ulinunua mfumo kama huo, muulize mtoa huduma wako ni nini kilichojumuishwa kwenye kifurushi cha huduma, pamoja na bidhaa ya programu. Inawezekana kabisa kwamba unaweza kupata sio tu mashauriano ya mara kwa mara juu ya vipengele vya ziada vya programu, lakini pia semina za mada na mafunzo ambayo wafanyakazi wako wanaweza kushiriki kama wasikilizaji bila malipo ya ziada.

Wakati mfanyakazi analipa kwa ajili ya mafunzo mwenyewe, anawajibika zaidi

Mara nyingi semina za bure, meza wazi na mafunzo hufanyika ndani ya jumuiya zilizofungwa za kitaaluma. Waulize wafanyakazi wako kama wao ni wanachama waliosajiliwa wa "vilabu vilivyofungwa" na ni fursa gani wanazo kushiriki katika matukio ambayo yanavutia kutoka kwa mtazamo wa kubadilishana uzoefu wa kitaaluma. Ni nani kati ya wenzao anayeweza, kwa upande wake, kupendekezwa kwa jamii kama hiyo.
Ajabu ya kutosha, mabadiliko kutoka kwa ufundishaji wa lugha ya kigeni, ambayo yalilipwa kwa wafanyikazi, hadi mafunzo ambayo hutumia msingi wa rasilimali ya kampuni, lakini huduma za mwalimu hulipwa na wafanyikazi, pia imefanya kazi vizuri katika mazoezi. Ikilinganishwa na chaguo ambapo mfanyakazi hana gharama yoyote, matokeo rasmi ya mafunzo ya kulipwa ni bora zaidi. Ni wazi, wakati mfanyakazi analipa mafunzo kutoka kwa mfuko wake mwenyewe, yeye hushughulikia maswala ya kufanya mazoezi ya nyenzo za kielimu na kupata ustadi muhimu zaidi kwa uwajibikaji zaidi: hupata wakati wa kukamilisha mgawo, kujifunza maneno, na hasiti kumuuliza mwalimu tena. na tena kueleza habari inayotokeza maswali. Kwa upande mwingine, ikiwa unaweza kutoa madarasa bora na kuwapa wafanyikazi wako saa 2-3 za muda wa kazi kwa wiki ili kuhudhuria madarasa haya ya kazini, wengi wao watapendelea chaguo hili kuliko kuhudhuria kozi peke yao kwenye mafunzo. kituo kilichoko upande wa pili wa mji, wikendi au baada ya kazi.

Tumia fursa ya rasilimali za mafunzo ya ndani ya idara mbalimbali

Na mwishowe, jambo la muhimu zaidi - ikiwa kampuni yako bado haitumii rasilimali za ndani kwa mafunzo na kubadilishana maarifa kati ya wafanyikazi, iwe ni mfumo wa "mshauri-mwanafunzi", jamii za kitaalam au "madarasa ya bwana" ya sehemu ya kawaida kwa wenzake wachanga na. washirika, sasa ni wakati wa kuanza. Ili programu ya mafunzo ya ndani iwe na mafanikio, kwanza unahitaji kutambua ujuzi na ujuzi unaohitajika zaidi ambao mmoja au kikundi cha wenzako tayari wanacho, na utafute wale ambao wanapenda zaidi kuzipata. Kisha, tafuta nini makundi haya mawili yanakosa ili kufikia makubaliano. Labda unahitaji kuchukua upande wa shirika au kushawishi usimamizi wa ahadi na uwezekano wa manufaa ya mpango huo ili kupata idhini ya mzigo wa ziada wa wakufunzi wa ndani wa siku zijazo. Au, kwa sababu ya maalum ya kampuni yako, itakuwa rahisi kuandaa mpango kutoka chini na kuhusisha viongozi wasio rasmi na uwezo wa washauri, ili kutoa hadhi rasmi kwa mazoezi tayari ya kuhamisha ujuzi na ujuzi.

Algorithm ya kuandaa rasimu ya bajeti

Ili kuunda bajeti ya gharama za wafanyikazi unahitaji:

1. kuchambua hali;

2. kuandaa mpango wa kufanya kazi na wafanyikazi;

3. chagua chaguzi na mbinu za kupanga;

4. kuamua vitu vya gharama ya wafanyikazi;

5. kuandaa fomu za kukusanya na kuchakata taarifa kuhusu gharama za wafanyakazi zilizopangwa;

6. kukusanya na kuchakata taarifa kutoka kwa wakuu wa idara;

7. kuandaa rasimu ya bajeti ya jumla;

8. Baada ya hayo, bajeti lazima ilindwe na kuidhinishwa na usimamizi.

1. Uchambuzi wa hali

Anza kutengeneza bajeti ya gharama za wafanyikazi kwa kutathmini hali katika shirika, na pia kuchambua utekelezaji wa bajeti katika kipindi cha nyuma. Wakati wa kuchambua, kwanza kabisa, tambua kupotoka kutoka kwa mpango na bajeti ya mwaka uliopita. Chunguza sababu za gharama zisizopangwa, kwa mfano, zile zinazohusiana na saa za ziada, mabadiliko ya nambari za wafanyikazi, na mishahara.

Pia chunguza rasilimali zisizotumiwa: nafasi za wazi ambazo hazijajazwa kwa zaidi ya miezi hiyo, malipo ambayo hayatumiwi katika mazoezi, shughuli zisizotekelezwa.

Tathmini ufanisi wa sera ya sasa ya HR ya shirika. Ili kufanya hivyo, tathmini:

• mauzo ya wafanyikazi;
  
• kuridhika kwa mfanyakazi na kazi;
  
• kupoteza muda wa kufanya kazi (ugonjwa, kutokuwepo, kuchelewa, muda wa kupumzika, nk);
  
• ufanisi wa mfumo wa motisha wa sasa;
  
• muundo wa ubora wa wafanyikazi, kufuata kwao malengo ya shirika;
  
• Vipengele vya utamaduni wa ushirika.
  

Haya yote yataturuhusu kukuza mpango wa HR wenye uwezo zaidi kwa mwaka ujao. Tafadhali zingatia uwezekano wa makosa. Ili kufanya hivyo, soma makosa ya kawaida wakati wa kupanga gharama za wafanyikazi. Kwa makosa haya na jinsi ya kuyatatua, angalia nyenzo hii hapa chini.

2. Upangaji wa HR

Anza kuunda bajeti ya wafanyikazi kwa kuchambua hali katika shirika. Ukweli ni kwamba msingi wa bajeti ya wafanyakazi ni mpango wa wafanyakazi kwa mwaka ujao. Mpango huu unaendana na malengo ya kimkakati ya shirika. Katika suala hili, kwanza kabisa, angalia na usimamizi wa shirika kuhusu mipango ya mwaka ujao, kwa shirika kwa ujumla na kwa mgawanyiko na matawi binafsi. Baada ya hayo, fanya orodha ya kina ya shughuli kwa kila eneo la kazi na wafanyikazi: kuajiri, kurekebisha, mafunzo, tathmini, kufukuzwa, nk na kuamua kiasi cha gharama.

Kwa mfano, mwaka ujao shirika linapanga kuondoka katika sehemu moja ya soko. Katika suala hili, kupunguzwa kwa wafanyikazi kunatarajiwa, na ipasavyo kutakuwa na gharama za malipo ya malipo ya kustaafu na fidia. Ikiwa, kinyume chake, mipango ya usimamizi wa kufungua tawi, basi wafanyakazi wapya watahitajika, kwa hiyo, gharama za uteuzi, mafunzo na malipo zitaongezeka. Gharama hizi "hufuata" kutoka kwa malengo ya kimkakati ya shirika. Katika kesi ya kwanza na ya pili, kiasi cha gharama zinazotarajiwa lazima kiwekwe katika bajeti ya mwaka ujao.

Ikiwa, wakati bajeti inaundwa, mipango ya shirika bado haijatambuliwa au sio maalum ya kutosha, kuendeleza bajeti ya uwekezaji. Zingatia kando gharama zote ambazo zinaweza tayari kuamuliwa kwa usahihi, na kando - kila kitu kinachohusiana na shughuli iliyopangwa.

3. Chaguzi za kupanga na njia

Baada ya uchambuzi wa hali hiyo kufanywa na mpango wa kazi ya wafanyakazi umeundwa, chagua, kwa kuzingatia maalum ya shughuli na muundo wa shirika, njia na chaguo la gharama za kupanga, pamoja na muundo wa bajeti.

4. Vitu vya bajeti

Kwa eneo la shughuli, vitu vya bajeti vinaweza kuainishwa kama ifuatavyo:

• mfuko wa mshahara (WF). Hii ni bidhaa kubwa zaidi ya gharama, ambayo inajumuisha mshahara na aina mbalimbali za bonuses. Hapa, katika kifungu kidogo tofauti, zinaonyesha ushuru na malipo ya bima ambayo biashara yenye malipo ya malipo hulipa;
• mipango ya kijamii, faida, fidia. Sehemu hii inaonyesha gharama za bima ya matibabu, chakula, michezo, usaidizi wa kifedha katika hali mbalimbali, usafiri wa wafanyakazi kwenda kazini, nyumba za kukodisha, nk. Kwa kando, wanapanga gharama za ulinzi wa wafanyikazi: ununuzi wa vifaa vya kinga, mavazi maalum, maziwa na chakula kingine cha ziada kwa wafanyikazi katika uzalishaji hatari. Inaweza pia kujumuisha malipo ya ziada ya fidia kwa wafanyikazi kama hao. Malipo ya ziada yanaweza pia kujumuishwa katika mfuko wa mshahara, ulioangaziwa kama mstari tofauti. Bidhaa hii ya matumizi imepangwa kulingana na kiasi cha malipo ya hatari na idadi ya wafanyakazi katika nafasi hizo;
• gharama ambazo hazijajumuishwa katika gharama za kazi za shirika. Hizi ni pamoja na: mapato ya wafanyikazi kutoka kwa hisa na kutoka kwa ushiriki katika mali ya shirika (gawio, riba, n.k.), malipo kwa wajumbe wa bodi ya wakurugenzi wa kampuni ya pamoja ya hisa, waanzilishi, wafanyikazi waliosamehewa wa vyama vya wafanyikazi ambao hawako kwenye malipo ya wafanyikazi wa shirika, nk;
• uteuzi wa wafanyikazi. Gharama za ushirikiano na mashirika ya uajiri na uwindaji, kutuma nafasi za kazi katika vyombo vya habari vya uchapishaji na kwenye tovuti maalum za utafutaji wa kazi, ushiriki katika maonyesho ya kazi, ushirikiano na vyuo vikuu, nk;
• elimu na maendeleo. Gharama za kuandaa kituo cha mafunzo ya ndani, mwingiliano na makampuni ya mafunzo na wakufunzi wa biashara binafsi, kufundisha, lugha ya kigeni na mafunzo ya kompyuta, ushiriki wa wafanyakazi katika mafunzo na semina, na kuandaa mafunzo ya ndani. Kama kipengele kidogo, sehemu hii ya bajeti inajumuisha gharama za usajili (majaribio), ununuzi wa biashara na fasihi ya kitaaluma;
• tathmini ya wafanyikazi. Gharama za ushirikiano na watoa huduma wa nje wanaotoa huduma za wataalam wa tathmini, kwa ununuzi wa programu maalum ya kutathmini wafanyakazi, kwa mfano, kutumia njia ya digrii 360, kwa ununuzi wa vifaa maalum, kwa mfano, detector ya uongo, kwa ajili ya kuunda. kituo chako cha tathmini, nk;
• maendeleo ya utamaduni wa ushirika, matukio ya ushirika. Gharama za kuandaa na kufanya matukio ya kitamaduni na makampuni ya PR, kwa mfano, matukio ya ushirika: gharama za kukodisha majengo, chakula na vinywaji, maonyesho ya wasanii, malipo kwa mashirika maalumu, nk;
• kufanya rekodi za wafanyikazi. Gharama za ununuzi wa vitabu vya kazi na kuingiza kwao, nyaraka za usindikaji kwa raia wa kigeni, matumizi (cartridges, karatasi, nk);
• kuhakikisha shughuli za huduma ya wafanyikazi. Gharama za usajili kwa magazeti maalumu, ununuzi wa vitabu, programu maalum;
• sasa. Gharama za zawadi kwa Mwaka Mpya, Siku ya Kimataifa ya Wanawake, Siku ya Watetezi wa Nchi ya Baba, siku za kuzaliwa za mfanyakazi, siku za kuzaliwa za shirika, nk.
• gharama za usafiri. Gharama za safari za biashara za wafanyikazi wa huduma ya wafanyikazi kwa idara za mbali za kijiografia, au kwa wateja, washirika, wafanyabiashara katika miji mingine (mikoa). Gharama hizi zinaweza kujumuisha kipengee tofauti cha bajeti kwa gharama za wafanyikazi au kipengee katika bajeti kwa utendakazi wa kila idara mahususi.

Pia, siku hizi, katika hali ya ushindani mkali kati ya mashirika katika soko la ajira, maeneo mapya ya kazi na wafanyakazi yanajitokeza, yanahitaji ugawaji wa vitu tofauti vya bajeti. Miongoni mwa maeneo hayo ni:

Utafiti katika Usimamizi wa Rasilimali Watu;
- kazi ili kuongeza uaminifu, kujitolea na uaminifu wa wafanyakazi kuhusiana na shirika (PR ya ndani);
- kuunda picha ya mwajiri ya kuvutia katika soko la ajira (chapa ya HR), nk.

Vipengee vya bajeti katika maeneo haya vinaweza kuangaziwa kando au kujumuishwa katika vipengee vya jumla zaidi. Kwa mfano, gharama za utafiti katika uwanja wa usimamizi wa rasilimali watu zinaweza kujumuishwa katika kipengee cha bajeti kwa mafunzo ya wafanyikazi, gharama za kazi ili kuongeza uaminifu zinaweza kujumuishwa katika kipengee cha gharama kwa maendeleo ya utamaduni wa ushirika na huduma za kitamaduni na kijamii. .

5. Fomu za kupanga

Mara tu muundo wa bajeti na vitu vya gharama ya wafanyikazi vimeamuliwa, tengeneza fomu za jedwali la muhtasari ambazo zitakuruhusu kukusanya taarifa muhimu kutoka kwa idara zote kwa kila bidhaa ya gharama. Kulingana na chaguo la kupanga, habari hii hutolewa na:

• Wafanyakazi wa huduma ya HR wanaohusika na maeneo mbalimbali ya kazi na wafanyakazi (baada ya kukusanya data kutoka kwa wakuu wa idara);
• wakuu wa idara na matawi;
• wale wanaohusika na kufanya kazi na wafanyakazi katika idara.

Kwa vyovyote vile, pesa zote kwa kila idara lazima zikubaliwe na wakuu wa idara na kuthibitishwa na mtu anayehusika na kuandaa bajeti. Unaweza kukuza aina za jedwali la egemeo mwenyewe na kuzingatia vipengele vya bajeti ya shirika na idara binafsi, au kutumia zile za ulimwengu wote, kwa mfano:

• bajeti ya gharama za kuajiri;
  
• bajeti kwa ajili ya gharama za kufukuzwa na uhamisho wa wafanyakazi;
  
• bajeti ya mafunzo na maendeleo ya wafanyikazi;
  
• bajeti ya programu za kijamii;
  
• bajeti ya matumizi kwa matukio ya ushirika.

6. Ukusanyaji wa taarifa

Baada ya kuunda fomu za kupanga, zisambaze kwa wakuu wa idara au watu wengine wanaohusika na kufanya kazi na wafanyakazi. Kama sheria, inachukua kutoka siku 7 hadi 10 kukusanya habari na idara. Fanya uchambuzi wa kiasi kilichopokelewa, ulinganishe na vipindi vya awali, na mipango ya maendeleo ya kitengo na shirika kwa ujumla. Jadili mipango yao ya maendeleo na wakuu wa idara na uwaombe kuhalalisha gharama.

7. Bajeti

Baada ya kukusanya na kuchakata taarifa zilizopokelewa kutoka kwa idara zote kuhusu vipengee vyote vya bajeti, unganisha pesa zote kwenye hati moja. Tengeneza bajeti kwa njia yoyote. Bajeti ni hati ambayo, kama sheria, huwa na kurasa kadhaa. Kwa hivyo, ili iwe rahisi kuilinda kabla ya usimamizi, inashauriwa: kwenye ukurasa wa kwanza, onyesha habari iliyofupishwa kutoka kwa majina ya vitu na jumla ya gharama zao; kisha, kwenye kurasa zingine, fafanua kila moja ya vifungu kwa maelezo ambayo wajumbe wa kamati ya bajeti wanaweza kurejelea ikibidi.

8. Uthibitishaji na ulinzi wa Bajeti

Baada ya rasimu ya bajeti ya gharama za wafanyikazi imeandaliwa, inahitaji kuangaliwa. Ifuatayo, bajeti lazima isainiwe na mkuu wa huduma ya wafanyikazi na kukubaliana na mtu anayehusika na kupanga bajeti ya fedha za shirika. Kama sheria, jukumu hili linachezwa na mkuu wa huduma ya kifedha na kiuchumi. Baada ya kupokea visa ya mfadhili, kupitisha bajeti na mkuu wa shirika, au na mtu mwingine aliyeidhinishwa: mkurugenzi wa fedha, naibu mkuu, nk. Utaratibu wa kulinda bajeti kwa madhumuni ya uratibu na idhini ina sifa zake. Mpango huu wa kuratibu na kuidhinisha bajeti ya gharama za wafanyikazi ni sawa kwa chaguzi zote za kuunda bajeti. Tofauti pekee inaweza kuzingatiwa tu katika kiasi cha habari kusindika na idadi ya wafanyakazi ambao ni pamoja na katika mchakato. Katika mashirika makubwa, kazi hizi zinaweza kutatuliwa na mgawanyiko mzima na kurugenzi.

Mfano wa kuunda bajeti kwa gharama za wafanyikazi

Katika shirika la biashara "Alpha", mtu anayehusika na kuandaa bajeti ya gharama za wafanyikazi ni Mkurugenzi wa HR E.V. Prigozheva.

Prigozheva aliamua gharama za wafanyikazi wakati wa kupanga kazi ya shirika kwa mwaka ujao wa kifedha. Katika hatua ya kwanza, alifanya mkutano na mkuu wa shirika na mkuu wa idara ya mauzo. Kwa pamoja waliunda mpango wa mauzo wa kila mwaka na maendeleo ya kina kwa maeneo ya biashara ya mtu binafsi.

Kisha, mkurugenzi wa HR, pamoja na wakuu wa idara zote, waliamua ni rasilimali gani hasa ya wafanyikazi na kwa idadi gani ingehitajika kutekeleza mipango ya shirika. Kama matokeo, vitu vifuatavyo vya gharama ya wafanyikazi vilitambuliwa:

• malipo ya wafanyikazi wanaofanya kazi;
  
• kuajiri wafanyikazi wapya;
  
• maendeleo na utekelezaji wa programu za mafunzo ya mtu binafsi;
  
• kuwapa wafanyikazi teknolojia na vifaa muhimu;
  
• mafao kulingana na utendaji.
  

Katika hatua inayofuata Prigozheva E.V. Pamoja na mtaalam wa uteuzi wa wafanyikazi, mtaalamu katika idara ya fedha na uchumi na wakuu wa idara, aliamua kiasi cha gharama kwa kila kitu na akatayarisha mipango ya robo mwaka kwa kila idara.

Kama matokeo, kikundi hiki kilitayarisha hati mbili kwa pamoja:

• bajeti ya gharama za wafanyikazi ikigawanywa kwa robo na maeneo ya biashara ya mtu binafsi;
  
• Bajeti iliyojumuishwa ya shirika, ambapo gharama za wafanyikazi zinaonyeshwa kwa jumla.
  

Wakati wa kupanga gharama za wafanyikazi, mkurugenzi wa HR alitaka kutoa kubadilika kwa bajeti, kwani hali ya soko inaweza kubadilika wakati wa mwaka, na hii ni ngumu kutabiri. Ili kufanya hivyo, kwa makubaliano na usimamizi wa shirika, aliweka akiba ili kuongeza mishahara ya wafanyikazi. Bajeti hiyo pia ilijumuisha kiasi cha ziada cha akiba kwa ajili ya maendeleo ya hatua za kuvutia wataalam bora kutoka sokoni na kuhifadhi wafanyikazi muhimu wa shirika.

Rahisisha kupanga

Ili kurahisisha kutayarisha na kutathmini utoshelevu wa bajeti ya wafanyakazi, rasimisha sera yako ya wafanyakazi. Kwa mfano, ikiwa shirika linaashiria mishahara kwa kuzingatia mfumuko wa bei, basi rekodi hii katika hati ya udhibiti wa shirika, kwa mfano, katika Kanuni za Malipo au makubaliano ya pamoja. Taja mzunguko na kiasi cha indexation: kwa mfano, mara mbili kwa mwaka, mishahara huongezeka kwa 10% au kwa kiasi cha mfumuko wa bei kwa kipindi kilichotangulia indexation.

Unaweza pia kurekebisha katika hati ya ndani kiasi cha gharama za mafunzo, kwa mfano, asilimia tatu ya mfuko wa mshahara. Kwa njia hiyo hiyo, unaweza kuamua ukubwa wa vitu vya bajeti kwa ajili ya malezi ya mfuko wa kijamii, kwa zawadi kwa wafanyakazi, nk.

Ikiwa huduma ya wafanyikazi inafanya kazi kikamilifu na mashirika ya kuajiri, basi ni muhimu kuanzisha sheria za mwingiliano nao. Awali ya yote, amua ni wafanyakazi gani na nafasi zipi zitatafutwa kupitia mashirika. Kwa hivyo, kampuni za wahusika wa tatu zinaweza kukabidhiwa kutafuta wagombea kwa kinachojulikana. nafasi za huduma zinazohudumia biashara ya shirika fulani na hazijumuishwa katika mchakato kuu wa biashara, kwa mfano, wanasheria, wafadhili, wahasibu; au kutafuta wagombeaji tu kwa nafasi za usimamizi mkuu au usimamizi wa kati katika idara fulani.

Urasimishaji huo utarahisisha kwa kiasi kikubwa uchanganuzi wa bajeti, kupunguza hatari ya makosa wakati wa kupanga gharama za kuajiri na, muhimu zaidi, kuokoa muda wa mfanyakazi anayehusika na kuendeleza na kufuatilia bajeti.

Pia, ili kurahisisha upangaji bajeti, fanya uchanganuzi wa gharama za wafanyikazi wa miaka iliyopita. Andika vitu vyote vya gharama vilivyokuwepo hapo awali na, kulingana na mpango wa kazi wa wafanyikazi wa mwaka ujao, ongeza mpya kwenye orodha hii.

Wakati huo huo, kumbuka, ili kulinda bajeti ya huduma ya wafanyikazi kabla ya usimamizi wa shirika, ni muhimu kuhalalisha mambo mawili tu:

• umuhimu wa vitu vya gharama;
  
• uwezekano wa kiasi kilichopendekezwa cha gharama.
  

Katika suala hili, kwanza tathmini kila kipengee cha gharama kulingana na vigezo hivi viwili na unda hoja kwa kila bidhaa kwa ulinzi wa siku zijazo wa kiasi.