Pagpaplano ng badyet ng HR para sa pagsasanay ng mga tauhan. Sa darating na taon? Paggawa ng badyet ng HR

Kapag nagre-recruit ng mga tauhan, mas mabuti na gamitin ng mga espesyalista ang mga panloob na mapagkukunan ng negosyo, i.e. mga taong inilabas bilang resulta ng pag-optimize ng mga numero ng tauhan. Bukod dito, ang mga ito ay hindi palaging may kakayahan at responsableng mga manggagawa, sa kabila ng katotohanan na ang mga ito ay mga taong nagtrabaho nang maraming taon sa negosyo. Sa kabilang banda, hindi ligtas ang pagkuha ng mga tauhan mula sa labas. Samakatuwid, ang pakikipagtulungan sa pagitan ng departamento ng HR at ng Bratsk Employment Center, gayundin ng mga ahensya sa pangangalap ng lungsod, ay lubhang kailangan.

Ang pagpili ng mga tauhan ay isinasagawa ng mga pinuno ng mga departamento ng LCP, na nakakagambala sa kanila mula sa kanilang mga pangunahing responsibilidad, at nangangailangan din na ang pagpili ay isinasagawa hindi batay sa pangangailangan ng produksyon para sa mga kwalipikadong empleyado, ngunit sa mga personal na kagustuhan at interes ng ang mga tagapamahala. Muli itong nagpapatunay na kailangan ang pakikipagtulungan sa mga propesyonal na ahensya.

Ang kawalan ng isang espesyalista sa tauhan para sa isang partikular na organisasyon at ang katotohanan na ang istraktura ng tauhan ay pinamamahalaan ng isang tao, kung saan ang ilang iba pang mga dibisyon ng Progress-Grant OJSC ay nasa ilalim, ay nagdudulot din ng malaking abala sa parehong mga espesyalista mismo at sa mga empleyado. nakikipag-ugnayan sa kanila. Samakatuwid, kinakailangang magtalaga ng isang hiwalay na espesyalista sa HR sa bawat produksyon, na haharap hindi lamang sa pagkuha at pagpapaalis ng mga empleyado, kundi pati na rin sa kanilang pagpili, pagpili, pamamahagi at pagsasanay.

Sa karamihan ng mga medium-sized at maliliit na kumpanya, tulad ng ipinapakita ng karanasan, ang paglalaan ng mga item sa gastos sa serbisyo ng tauhan sa pangkalahatang badyet ng kumpanya ay hindi ipinagkaloob; Bilang isang patakaran, ang mga pangmatagalang plano sa batayan kung saan ang badyet ng HR ay binuo lamang sa malalaking organisasyon na matatag sa kanilang mga paa. Ang pagpuno ng badyet ng departamento ng mga tauhan ay nakasalalay sa antas ng pag-unlad ng kumpanya at ang hanay ng mga pag-andar na ginagawa ng serbisyong ito. Sa ilang mga negosyo, ang pondo ng sahod para sa lahat ng mga tauhan ay kasama sa badyet ng departamento ng HR, at ito ay lubos na makatwiran, dahil ang pagtukoy sa halaga ng sahod ay direktang nauugnay sa mga proseso ng pagkuha, pagbagay, pagtatasa at pagtukoy ng mga paraan upang ma-motivate ang mga empleyado. .

Ang anyo ng dokumentong sumasalamin sa badyet ay tinutukoy din ng nilalaman nito. Ang listahan ng mga item na kasama sa badyet ng departamento ng mga tauhan ay humigit-kumulang sa mga sumusunod:

Recruitment:

Paglalagay ng mga patalastas sa media;

Pagbabayad para sa mga serbisyo ng recruitment agency;

Pagsasagawa ng pre-employment testing;

Pakikilahok sa mga job fair.

Pagbagay ng empleyado:

Karagdagang bayad para sa mga tagapayo.

Pagsusuri at pag-unlad:

Pagbabayad para sa mga serbisyo ng mga tagapagbigay ng pagtatasa;

Pagbili ng mga espesyal na programa ng diagnostic para sa pagtatasa ng empleyado.

4. Pagsasanay:

1) panlabas na pagsasanay;

Pagsasanay ng mga nangungunang tagapamahala;

Pagsasanay ng mga empleyado ng departamento ng pagbebenta;

Bumili;

Logistics, atbp.;

2) corporate training center;

Mga produkto para sa mga coffee break;

Mga materyales sa pagtuturo, mga sertipiko;

Mga kagamitan sa opisina, mga consumable.

5. Pamamahala ng mga talaan ng tauhan:

Pagbili ng mga form ng talaan ng trabaho, card, form, espesyal na cabinet ng imbakan, atbp.

6. Mga kaganapan sa korporasyon:

Mga kaarawan;

Mga Piyesta Opisyal;

Isyu ng isang pahayagan ng korporasyon;

Pagsasagawa ng mga kumpetisyon.

7. Social na pakete:

Pagrenta ng gym;

Pagbabayad para sa health insurance (VHI);

Pagbabayad para sa mga voucher;

Pagbabayad ng tulong pinansyal.

8. Mga paglalakbay sa negosyo ng mga empleyado ng departamento.

9. Sahod ng mga empleyado ng departamento:

Permanenteng bahagi;

Kabayaran;

10. Mga gastos para sa pagpapanatili ng departamento:

Gastusin sa opisina;

Pakikilahok sa mga espesyal na kumperensya at eksibisyon ng tauhan;

Subscription sa espesyal na panitikan, atbp.

11. Proteksyon sa paggawa:

Pagbili ng kagamitan.

Paano mahulaan ang mga gastos para sa ilang mga item sa gastos at saan ka makakatipid? Ang halaga ng pag-post ng mga ad ng trabaho sa media ay hindi nagtataas ng anumang mga katanungan: bawat publikasyon at website ay may listahan ng presyo. At ang pinakamataas na magagawa ng isang manager ng tauhan upang makatipid ng mga pondo sa badyet ay ang makipag-ayos ng mga diskwento sa mga publikasyon.

Sa teorya, hindi dapat magkaroon ng mga paghihirap sa pagbabayad para sa mga serbisyo ng mga ahensya ng recruitment alinman: ang kanilang presyo, bilang panuntunan, ay 12-20% ng taunang kita ng napiling empleyado. Gayunpaman, sa maraming mga kumpanya (lalo na sa mga maliliit), ang isyu ng pakikipagtulungan sa isang ahensya ng recruitment ay napagpasyahan nang paisa-isa para sa bawat bakante, at medyo mahirap na mahulaan ang halaga ng trabaho at ang gastos nito nang maaga. Ang sumusunod na pamamaraan ay maaaring maging epektibo: itakda ang halaga para sa pagre-recruit sa pamamagitan ng mga ahensya ng recruitment hindi para sa isang buwan, ngunit para sa isang quarter. Ang isang aprubadong plano sa pagpili/pag-ikot ng tauhan, pati na rin ang pagtatanghal ng mga resulta ng isang tender na ginanap sa mga ahensya ng recruitment, ay lubos na magpapadali sa gawain ng opisyal ng tauhan sa panahon ng pagtalakay sa isyu ng pagpopondo sa artikulong ito.

Ang pagsubok sa panahon ng pagpili ay maaaring isagawa sa loob ng bahay o sa paglahok ng mga propesyonal mula sa ibang mga organisasyon. Ang isang argumento na pabor sa huling opsyon ay maaaring ang recruitment plan, gayundin ang halaga ng isang pagkakamali kung ang pagkuha ay isinasagawa nang walang pagsubok (pera na ginugol sa isang probationary period, muling paghahanap para sa isang espesyalista, atbp.). Ang isang karagdagang gastos para sa pagsubok ay maaaring ang pagbili o paglikha ng isang computer program.

Karaniwang kasama sa mga gastos sa onboarding ang gastos ng mga mentor at ang gastos sa pagbuo at paggawa ng mga brochure ng kumpanya, na maaaring ilaan sa parehong badyet ng HR at sa departamento ng advertising.

Tulad ng para sa pagtatasa at pag-unlad ng mga tauhan, kung ang isang kumpanya ay nagsasagawa ng sertipikasyon sa sarili nitong, hindi ito nangangailangan ng mga makabuluhang mapagkukunan sa pananalapi. Kapag pumipili ng isang kumpanya ng kontratista, ipinapayong i-systematize ang mga resulta ng tender sa mga kumpanyang nagsasagawa ng pagtatasa, pati na rin ang feedback sa kalidad ng kanilang trabaho.

Kasama sa mga gastos sa mga kaganapan sa pagsasanay ang gastos sa paghahanap at pagpili ng mga kumpanya ng provider (sa kaso ng panlabas na pagsasanay), ang average na presyo sa merkado ng ilang mga pagsasanay, seminar, atbp. Bilang karagdagan, kasama sa badyet ng "Pagsasanay" ang gastos ng mga materyales at kagamitan para sa mga pasilidad ng pagsasanay, pati na rin ang metodolohikal na panitikan. Dahil ang item sa gastos na ito ay maaaring umabot sa isang napakalaking halaga, bago ito ipagtanggol, ipinapayong talakayin sa pamamahala ang listahan ng mga kagamitan at materyales na binalak para sa pagbili. Ang ulat ng HR manager tungkol sa epekto sa pananalapi ng mga naisagawa na mga pagsasanay ay lubos na magpapadali sa proseso ng pagsang-ayon sa badyet sa pagsasanay.

Kung ang pinuno ng isang negosyo ay naniniwala na ang pamamahala ng mga rekord ng tauhan ay hindi nangangailangan ng mga espesyal na pamumuhunan, siya ay nagkakamali. Para sa normal na pamamahala ng dokumento, kinakailangan ang mga espesyal na programa sa computer, na pana-panahong ina-update din. Ang isang napaka-epektibong paraan upang kumbinsihin ang pamamahala sa pangangailangang bumili ng mga awtomatikong sistema ay maaaring magbigay ng isang listahan ng mga dokumento ng regulasyon na dapat na makukuha sa negosyo, at posibleng mga parusa kung sakaling wala ang mga ito, pati na rin ang mga resulta ng isang oras-oras na pagkalkula ng oras para sa manu-manong papeles.

Ang halaga ng mga pondo para sa pag-aayos ng mga kaganapan sa korporasyon, pati na rin ang listahan ng karagdagang kabayaran na kasama sa pakete ng lipunan, ay tinutukoy ng patakaran ng kumpanya. At, bilang panuntunan, kung nagpasya na ang employer na isama ang isa o isa pang item sa listahang ito, kung gayon ang pagtalakay at paglalaan ng pera para sa pagpapatupad nito ay hindi nagiging sanhi ng anumang mga paghihirap. Isang payo: dapat mong malaman ang average na mga presyo sa merkado para sa mga serbisyong kasama sa social package at ang mga kondisyong nauugnay sa kanila.

Tungkol sa pagpaplano ng suweldo ng empleyado, ang mga paghihirap ay maaaring lumitaw sa mga sumusunod na kaso:

Batay sa mga resulta ng pagtatasa o pagsusuri ng kompensasyon ng empleyado, ang suweldo ay nadagdagan o nabawasan, at sa badyet ang dating halaga nito ay naayos hanggang sa katapusan ng taon;

Ang empleyado ay nagsagawa ng isang beses na trabaho, kung saan siya ay ginawaran ng isang lump sum bonus, at ang pondo ng sahod ay nagbago nang naaayon.

kasi Dahil ang rekomendasyong ito ay nalalapat lamang sa mga espesyalista sa HR, mas mainam na huwag pumunta sa kumplikadong mga scheme ng pagkalkula at itakda ang laki ng quarterly bonus fund. Ang pamamahagi nito ay nangyayari alinsunod sa mga order ng insentibo, mga desisyon batay sa mga resulta ng pagsusuri, atbp. Sa kasong ito, walang panganib na lumampas sa badyet para sa sahod.

Ang kasalukuyang mga gastos ng departamento ng mga tauhan ay maaaring nauugnay sa parehong badyet ng serbisyo ng tauhan at pangkalahatang gastos ng korporasyon (administratibo). Kadalasan, kasama sa mga ito ang halaga ng mga gamit sa opisina, tubig (kung ito ay na-import), mga subscription sa mga pahayagan at magasin para sa yunit, atbp. Bilang isang tuntunin, ang halaga ng mga gastos na ito ay pare-pareho sa bawat buwan.

Ang pagpaplano ng badyet ay nagsisimula sa paghahanda. Kabilang dito ang koleksyon at, kung kinakailangan, ang paglikha ng mga pangunahing dokumento: mga plano para sa pagkuha ng mga tauhan, pagsasanay at pag-unlad; mga probisyon sa patakarang panlipunan at pang-korporasyon, mga materyal na insentibo, suweldo, mentoring; iskedyul ng staffing, atbp. Kasama rin sa yugtong ito ang pagkolekta ng impormasyon, pagdaraos ng mga tender, pag-alam sa halaga ng mga kinakailangang kagamitan, materyales, atbp.

Pagkatapos ay kailangan mong magpasya sa anyo ng badyet. Kung malaki ang dokumento, ipinapayong hatiin ito sa mga departamento, maglaan ng sheet para sa bawat buwan, at ibuod ang makabuluhang data mula sa bawat isa sa isang summary sheet batay sa mga resulta ng taon.

Sa panahon ng proseso ng pagtatanggol, ang mga sumusunod ay nilinaw: sino ang magsasagawa ng kontrol sa pagpapatupad at pagsunod sa badyet, kung paano tumanggap ng pera (sa pamamagitan ng aplikasyon para sa pagbabayad o sa ibang paraan), anong mga halaga ang nangangailangan ng karagdagang pag-apruba (halimbawa, kapag pumipili ng mga kandidato sa pamamagitan ng recruitment agency), kung paano itapon ang hindi nagamit na kasalukuyang buwang pondo.

Gayunpaman, ang badyet, tulad ng anumang "buhay" na proyekto, ay dapat na regular na ayusin. Sa pagsasagawa, ang mga pagbabago ay kadalasang ginagawa sa mga artikulong nauugnay sa pagsasanay. Ang kanilang timbang sa kabuuang badyet ay maaaring umabot sa 40%. Ang mga gastos sa recruitment ay karaniwang napapailalim din sa mga pagsasaayos. Ang ilan sa kanila, halimbawa, ang mga nauugnay sa pana-panahong paglipat ng mga tao o muling pag-aayos, ay maaaring planuhin. Kasabay nito, imposibleng mahulaan ang mga pagkalugi.

Ang pagkakaroon ng badyet ng departamento ng HR sa kumpanya ay nagbibigay-daan sa iyo upang malutas ang mga sumusunod na problema:

Malinaw na bumalangkas ng mga layunin ng pakikipagtulungan sa mga tauhan;

Makamit ang transparency ng mga aktibidad at tagapagpahiwatig ng serbisyo ng HR

Pag-uulat;

Malinaw na ipaliwanag sa pamamahala kung magkano ang gastos sa pagpapanatili ng departamento ng HR mismo;

I-pormal ang pagkalkula ng mga mahalagang tagapagpahiwatig para sa patakaran ng tauhan bilang ang halaga ng pagpili ng isang espesyalista, ang kanyang pagpapanatili at pag-unlad.

Ang halaga na inaalok ay medyo makabuluhan. Samakatuwid, kinakailangan upang matukoy ang mga mapagkukunan kung saan posible na bumuo ng isang badyet para sa serbisyo ng tauhan. Sa susunod na kabanata, ang may-akda ay gagawa ng isang pagkalkula ng ekonomiya, sa tulong kung saan posible upang matukoy ang pinagmulan ng pagbuo ng badyet.

Ang isang tinatayang anyo ng badyet ng serbisyo ng HR ay ipinakita sa talahanayan. 8.

Table 8 HR budget form (RUB)

Kapag nagpaplano ng taunang badyet ng HR para sa pagsasanay, ang mga problema ay lumitaw sa mga kumpanya kung saan walang malinaw na sistema para sa pagpaplano ng mga gastos na nauugnay sa pagsasanay ng empleyado, ngunit ang mga hiwalay na kaganapan sa pagsasanay ay isinasagawa. Ano ang dapat gawin ng isang HR specialist na responsable para sa proseso ng pagsasanay sa sitwasyong ito?

Mula sa materyal na iyong matututunan:

• Paano magplano ng badyet ng HR para sa pagsasanay ng mga tauhan;
• Ano ang mga tampok ng pagpaplano ng badyet ng HR para sa pagsasanay sa ehekutibo?

Una sa lahat, ang mga tauhan ay dapat nahahati sa dalawang kategorya - mga tagapamahala at mga espesyalista. Matapos suriin ang mga pangangailangan sa pagsasanay ng mga kategoryang ito ng mga manggagawa, na isinasaalang-alang ang mga pagbabago, maaari kang magsimulang gumuhit ng isang plano sa pagsasanay.

Pagpaplano ng badyet ng HR para sa pagsasanay sa espesyalista

Tulad ng para sa badyet ng HR para sa mga espesyalista sa pagsasanay, ang pangangailangan para sa kanilang pagsasanay ay dapat matukoy batay sa mga huling resulta ng pagsusuri ng pagtatasa ng kanilang kaalaman at kasanayan.

Ang pamamaraang ito sa pagpaplano ng gastos ay maaaring gamitin sa mga organisasyong may regular na sistema ng pagtatasa at pagsasanay ng mga tauhan.

Basahin ang tungkol sa paksa sa e-zine

Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagguhit ng mga plano para sa mga espesyalista sa pagsasanay nang hindi tinatasa ang kanilang kaalaman at kasanayan. Ang pangunahing bagay ay upang matukoy ang kahalagahan ng mga manggagawang ito para sa mga aktibidad ng negosyo, upang makilala ang kanilang antas ng kahusayan, pati na rin ang posibilidad ng mga negatibong kahihinatnan ng kawalan ng kakayahan.

Mahalaga!

Ang halaga ng mga gastos para sa panlabas na pagsasanay ay binubuo ng gastos ng mga serbisyo ng mga institusyong pang-edukasyon at mga gastos sa paglalakbay sa negosyo. Kung ang proseso ng pagsasanay ay nagaganap sa trabaho, ang pangunahing gastos ay ang suweldo ng tagapagturo.

Ang partikular na atensyon ay dapat bayaran sa mga espesyalista sa pagsasanay na may mataas na antas ng kahusayan na nagtatrabaho sa mga istrukturang dibisyon na nagdadala sa kumpanya ng pangunahing kita. Maipapayo na magsimula ng pagsasanay sa mga espesyalistang ito, kahit na ang kanilang kaalaman at kasanayan ay hindi pa nasuri.

Nang matukoy ang mga empleyado na dapat unang sanayin, ang empleyado ng serbisyo ng HR ay pumipili ng mga paraan ng pagsasanay para sa kanila, isinasaalang-alang ang layunin nito at ang halaga ng inilalaang pondo. Pagkatapos ang mga aplikasyon para sa pagsasanay ay iginuhit, ang mga kagustuhan ng mga pinuno ng departamento ay ibubuod, at ang mga layunin sa pagsasanay ay iniuugnay sa mga plano ng organisasyon para sa susunod na taon.

Ang mga gastos sa pagsasanay ay dapat iakma para sa inflation. Mahalaga na ang pagsasanay ay pinakamainam sa mga tuntunin ng gastos at kalidad. Lubhang kanais-nais na ang isang kasunduan sa pag-aprentis ay tapusin sa mga empleyado na ipinadala para sa pagsasanay, ayon sa kung saan ang isang empleyado na nakakumpleto ng muling pagsasanay o mga advanced na kurso sa pagsasanay ay obligado na gamitin ang mga mapagkukunang namuhunan sa kanyang pagsasanay. Maaaring itakda ng kasunduan sa pag-aprentis na sa kaganapan ng pagpapaalis, dapat bayaran ng empleyado ang kumpanya para sa mga gastos sa pagsasanay, kabilang ang mga gastos sa paglalakbay sa negosyo. Ang paggamit ng diskarteng ito ay magpapahintulot sa kumpanya na maiwasan ang mga posibleng pagkalugi sa pananalapi.

Pagpaplano ng badyet ng HR para sa pagsasanay sa ehekutibo

Ngayon tingnan natin ang pagpaplano ng badyet ng HR para sa executive na pagsasanay. Mahalaga para sa mga tagapamahala na pataasin ang antas ng mga kakayahan sa pamamahala. Tulad ng ipinapakita ng kasalukuyang kasanayan sa Russia, bilang panuntunan, ang mga propesyonal na espesyalista na may malawak na karanasan sa trabaho ay hinirang sa posisyon ng mga tagapamahala. Ang pangkat ng pamamahala ng organisasyon ay dapat na makapagplano, bumuo ng mga epektibong komunikasyon, magkaroon ng mga kasanayan sa pamamahala ng proyekto at organisasyon ng trabaho. Depende sa mga pangangailangan ng organisasyon, ang mga porma at pamamaraan ng pagpapabuti ng mga tagapamahala ay pinili.

Halimbawa

Ang binagong diskarte sa pamamahala ay nag-activate ng pangangailangan para sa pagbuo ng mga kakayahan sa mga nangungunang tagapamahala ng kumpanya, tulad ng pamamahala ng proyekto, paglalarawan at pag-optimize ng mga proseso ng negosyo. Alinsunod dito, ang mga priyoridad sa mga tagapamahala ng pagsasanay ay tiyak na mga kasanayang ito.

Para sa mga indibidwal na tagapamahala, maaari mong samantalahin ang parehong mga indibidwal na programa sa pagsasanay, halimbawa, pamamahala ng proyekto, at mga pagsasanay ng grupo upang bumuo ng mga kasanayang kinakailangan para sa lahat ng kategorya ng mga tagapamahala (ang kakayahang gumawa ng mga presentasyon, magsagawa ng mga negosasyon sa negosyo). Ang halaga ng mga gastos sa pagsasanay sa unang kaso ay magiging katulad ng mga gastos para sa mga ordinaryong espesyalista. Sa pangalawa, mas mahusay na pumili ng pagsasanay sa korporasyon sa anyo ng isang seminar o pagsasanay, kung gayon ang pangunahing mga item sa gastos ay ang mga gastos na nauugnay sa gastos ng seminar (pagsasanay) at mga gastos sa paglalakbay ng guro.

Ang indibidwal na pagsasanay ng mga tagapamahala ay makabuluhang nagpapataas ng mga gastos. Maaari mong makabuluhang bawasan ang mga gastos sa pamamagitan ng pag-imbita sa isang tagapagsanay na magsagawa ng pagsasanay sa isang grupo. Ang mga tagapamahala na nakikilahok sa naturang pagsasanay ay pinagkadalubhasaan ang teknolohiya ng paghahanda ng mga desisyon sa pamamahala na inangkop sa mga partikular na kondisyon ng organisasyon.

Kapag ang mga empleyado na ang pagsasanay ay binalak para sa susunod na taon ay napili, at ang pinakamainam na anyo at lugar ng pagsasanay ay natukoy para sa bawat isa, ang lahat ng mga gastos ay dapat pagsamahin sa isang karaniwang plano at buod.

Mahalaga!

Kung walang pagtatasa ng mga tauhan, kung gayon ang layunin ng kanilang pagsasanay ay maaaring matukoy nang hindi tama, na nangangahulugang posible na ang mga nakaraang pagkakamali ay maulit. Upang maiwasan ito, sa hinaharap ay kinakailangan upang ipakilala ang isang mataas na kalidad na pagtatasa ng mga tauhan at sistema ng pag-unlad sa negosyo, kabilang ang isang paglalarawan ng mga pangunahing kinakailangan para sa mga empleyado, ang kanilang mga pangunahing kakayahan, ang pagbuo ng mga pamamaraan ng pagtatasa at isang propesyonal na programa sa pagsasanay. .

Naka-attach na mga file

• Paglalarawan ng trabaho ng bise presidente para sa pamamahala ng tauhan, na isinasaalang-alang ang mga kinakailangan ng propesyonal na pamantayan (form).doc
• Paglalarawan ng trabaho ng pinuno ng isang yunit ng istruktura, na isinasaalang-alang ang mga kinakailangan ng propesyonal na pamantayan (form).doc
• Paglalarawan ng trabaho ng isang espesyalista sa mga programang panlipunan na isinasaalang-alang ang mga kinakailangan ng propesyonal na pamantayan (form).doc

Available lang sa mga subscriber

• Paglalarawan ng trabaho ng bise presidente para sa pamamahala ng tauhan, na isinasaalang-alang ang mga kinakailangan ng propesyonal na pamantayan (sample).doc
• Paglalarawan ng trabaho ng pinuno ng isang yunit ng istruktura, na isinasaalang-alang ang mga kinakailangan ng propesyonal na pamantayan (sample).doc
• Paglalarawan ng trabaho ng isang espesyalista sa mga programang panlipunan na isinasaalang-alang ang mga kinakailangan ng propesyonal na pamantayan (sample).doc

Sa lalong madaling panahon kailangan mong ipagtanggol ang badyet ng HR ng kumpanya. Kapag tinatalakay ang mga gastos ng, halimbawa, payroll, ang mga nangungunang opisyal ng kumpanya ay maaaring magtanong kung ang sahod ay napalaki o kung ang mga kawani ay sobra na sa kawani. Posibleng gustong talakayin ng mga may-ari at ng CEO ang mga partikular na dibisyon. Malamang maapektuhan din ang serbisyo ng HR.

Sa kasamaang palad, madalas na pinaghihinalaan ng pamamahala ng kumpanya na maraming tao sa departamento ng mga tauhan ang hindi naiintindihan ang kanilang ginagawa, ngunit tumatanggap ng magandang suweldo. Kaya naman, Masyadong mahal ang HR department para sa kumpanya. Ang pag-iisip ay lumitaw: dapat ba nating bawasan ang mga gastos dito? Upang mayroon kang isang bagay upang sagutin, gumuhit, bilang karagdagan sa pangkalahatang badyet ng HR, isang hiwalay na badyet para sa serbisyo ng tauhan. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang pinuno ng yunit na ito. Nangangahulugan ito na dapat mong maunawaan kung ano, magkano at bakit mo ito ginagastos. At higit sa lahat, bigyang-katwiran ang mga gastos at protektahan ang serbisyo ng HR mula sa mga hindi gustong desisyon ng pamamahala ng kumpanya.

Isaalang-alang kung ano ang kailangang gawin sa susunod na taon sa lahat ng mga lugar ng trabaho sa HR. Gumawa ng plano

Sa madaling salita, balangkasin ang karaniwang mga propesyonal na gawain na haharapin ng serbisyo ng HR sa susunod na taon sa mga pangunahing lugar: pagpili, pagsasanay, pagtatasa, pagganyak ng kawani. Sa madaling salita, ayon sa mga nasa iyong kumpanya.

Gumawa ng mesa. Sa loob nito, ilista ang mga kaganapan na kailangan mong isagawa sa 2018. Ipahiwatig ang mga gastos sa tabi ng bawat isa. Kapag sa tingin mo ay kumpleto na ang listahan, idagdag ang mga gastos. Tanging huwag kalimutang magdagdag ng 5-10% sa account para sa pagtaas ng presyo dahil sa inflation. Pagkatapos ay idaragdag mo ang kabuuang halaga sa badyet ng departamento ng HR.

Ang plano na iyong ibubuo ay makakatulong sa iyo na bigyang-katwiran ang badyet ng serbisyo ng HR. Nasa ibaba ang isang fragment ng plano. Ang pangunahing bagay sa artikulo Tago

Tukuyin kung ano ang iba pang mga gastos sa serbisyo ng HR bukod sa iyong ipinahiwatig sa plano

Una, hindi kasama ang plano mga gastos sa payroll para sa mga serbisyo ng tauhan, pangalawa, ang mga gastos para sa mga aktibidad na hindi maaaring maiugnay sa karaniwan, tradisyonal na mga function ng serbisyo ng HR. Sabihin nating para sa malalaking proyekto ng HR– pagpapatupad ng isang sistema ng pagtatasa ng tauhan sa kumpanya o automation ng mga proseso ng pamamahala ng tauhan.

Isaalang-alang kung mayroong anumang iba pang mga gastos na hindi kasama sa plano, bagama't marahil ay hindi para sa mga malalaking kaganapan. Hal, para sa pagpapanatili ng panloob na portal at paghahanda ng pahayagan ng korporasyon. Huwag kalimutang kalkulahin ang mga gastos ng mga proyektong ito at isama ang mga ito sa badyet ng HR. Bilang karagdagan, hiwalay na kalkulahin Mga gastos sa pagsasanay sa HR. Malamang na tatanungin ka nang may pagnanasa sa panahon ng pagtatanggol ng iyong badyet tungkol sa kung gaano kapaki-pakinabang ang pagsasanay at, dahil dito, ang mga gastos nito.

Oksana SELIVANOVA,

Direktor ng HR sa RDTECH

Patuloy na magsagawa ng HR analytics upang madaling bigyang-katwiran ang mga gastos sa mga may-ari

Kapag gumuhit ng isang badyet, tandaan: pinag-uusapan natin ang mga gastos ng kumpanya, at samakatuwid ang mga may-ari. Maging handa sa mga matataas na opisyal ng kumpanya na magtanong: “Ano ang makukuha kong kapalit? Bakit VHI, English, gastos para sa mga external na recruiter, corporate holidays? Hindi masasagot ng direktor ng HR ang mga tanong na ito nang hindi kinakalkula ang kita sa mga aktibidad na ito. Samakatuwid, palagi akong nagsasagawa ng HR analytics upang magkaroon ng impormasyon tungkol sa pagiging epektibo ng mga pamumuhunan sa mga tauhan.

Kapag kinakalkula ang payroll ng serbisyo ng tauhan, huwag kalimutan ang tungkol sa mga kontribusyon sa seguro sa mga extra-budgetary na pondo

Ibuod suweldo ng lahat ng empleyado at mga bonus– kapwa ang mga variable na bahagi ng suweldo at binabayaran buwan-buwan, at ang mga ibinibigay para sa pagbabayad batay sa mga resulta ng trabaho para sa panahon ng pag-uulat. Sabihin nating isang bonus para sa pagtugon sa mga KPI. Magtabi ng halaga na magiging sapat upang magbayad ng mga bonus kung ang lahat ng empleyado ng HR ay nakakatugon sa mga pangunahing tagapagpahiwatig ng pagganap.

Upang gantimpalaan ang mga nasasakupan bilang karagdagan para sa mga espesyal na merito, magtabi ng hiwalay na halaga. Sabihin nating bumuo ng HR Director Fund at planuhin ang iyong pera doon. Karaniwan, ang direktor ng HR ay nag-aambag ng halagang katumbas ng 2–3% ng kabuuang halaga ng lahat ng suweldo at bonus ng HR sa Pondo. Maaari mo ring gastusin ang mga ito sa mga hindi inaasahang gastos sa iyong kasalukuyang mga aktibidad.

Huwag kalimutang magbadyet ng pera at para sa karagdagang mga yunit ng tauhan na plano mong ipakilala sa serbisyo ng HR sa susunod na taon.

Siguraduhing kalkulahin ang halaga ng mga premium ng insurance na sisingilin ng departamento ng accounting sa mga suweldo ng mga empleyado ng serbisyo ng HR at babayaran sa mga pondong extra-budgetary ng estado. Pagkatapos ng lahat, ang kabuuang halaga ng mga kontribusyon na ito ay isasama sa mga gastos sa serbisyo ng mga tauhan. Sa Pension Fund - 22%, ang Social Insurance Fund - 2.9%, ang Federal Compulsory Medical Insurance Fund - 5.1%. Ngunit kailangan mo ring magdagdag ng kontribusyon para sa insurance laban sa mga aksidente at sakit sa trabaho. Ang rate ay depende sa uri ng aktibidad ng kumpanya. Tatanggapin namin ang base rate bilang 0.2%. Ang pangkalahatang rate ng kontribusyon ay 30.2% na ngayon. Para sa isang halimbawa ng pagkalkula ng mga gastos ng payroll para sa mga serbisyo ng HR, tingnan ang.

Alena MIKHALEV,

Pinuno ng Recruitment at Personnel Development sa Europlast Decor

Kasama namin sa badyet ang mga gastos sa pagsasanay sa mga bagong dating. Nakakakuha talaga sila ng bagong propesyon

Ang pagsasanay sa amin ay ang pangunahing bagay sa badyet, dahil halos imposible na pumili ng isang handa na espesyalista para sa aming produksyon. Ang bawat bagong empleyado ay sumasailalim hindi lamang sa panimulang pagsasanay, ngunit tumatanggap ng isang bagong propesyon.

Mga gastos para sa mga proyekto ng HR: magsagawa ng absentee tender sa mga provider

Ang mga gastos para sa mga proyekto ng HR, tulad ng nabanggit sa itaas, ay dapat na kalkulahin nang hiwalay para sa bawat isa, dahil ang mga ito ay lalong mahalaga para sa negosyo ng kumpanya. Bilang karagdagan, ang kanilang mga gastos ay madalas na makabuluhan. Bumuo ng pangalan ng proyekto upang maging malinaw kung ano ang layunin ng pagpapatupad nito at kung ano ang magiging pamantayan sa pagsusuri. Halimbawa, "Magpatupad ng field training system para mapataas ang kita ng 30% sa loob ng tatlong buwan."

Ipahiwatig kung kailan dapat makumpleto ang proyekto at tantiyahin ang mga gastos. Kung plano mong isangkot ang mga third-party na espesyalista, magsagawa ng absentee tender sa mga kumpanya ng service provider. Tingnan ang mga presyo sa mga website ng iba't ibang kumpanya, makipag-ayos at piliin ang pinakamainam na kondisyon. Aprubahan ang presyo at ilagay ang mga figure na ito sa iyong badyet.

Halimbawa

Ang serbisyo ng HR ng isang kumpanya ng logistik ay kailangang magpatupad ng isang chatbot sa pagpili ng mga tauhan. Bilang bahagi ng proyekto, 6 na pagsasanay ang gagawin para sa mga recruiter sa paggamit ng mga chatbot. Binilang ng HR director ang mga gastos. Kaya, ang mga serbisyo ng isang panlabas na tagapagsanay ay nagkakahalaga ng kumpanya ng 52,300 rubles. Ang average na suweldo ng 8 kalahok ay 22,700 rubles. Produksyon ng mga handout - 5000 rubles. Kailangan mong magbayad ng 10,000 rubles upang ayusin ang isang coffee break. Kabuuang 90,000 rubles. Para sa 6 na pagsasanay - 540,000 rubles. Dito, idinagdag ng direktor ng HR ang halaga ng pag-upa ng chatbot bawat taon - 360,000 rubles. Kaya, ang kabuuang gastos ay 900,000 rubles.

Tatiana VOLKOVA,

Direktor ng HR sa Ingrad Group of Companies

Para gumawa ng badyet para sa isang corporate event, tandaan kung magkano ang ginastos mo noong nakaraang taon

Ginagawa ko ang badyet para sa mga kaganapang pang-korporasyon sa pamamagitan ng pagkakatulad sa mga nakaraang panahon. Halimbawa, ang halaga ng kaganapan ay umabot sa 3,000,000 rubles. 200 katao ang nakibahagi dito. Nangangahulugan ito na mayroong 15,000 rubles bawat kalahok. Pagkatapos ay i-multiply ko ang halagang ito sa bilang ng mga empleyado na mayroon kami sa kasalukuyan, at nagdaragdag ng isa pang 10–15% para sa inflation at karagdagang gastos. Kung ang kumpanya ay hindi pa nagdaos ng mga kaganapan sa korporasyon, kumunsulta ako sa ilang mga kontratista, humiling ng mga numero, sinusuri ang mga panukala at pumili ng mga katanggap-tanggap. Inilalagay ko ang halaga sa badyet.

Pagsasanay sa HR: Huwag Palampasin ang Mga Gastos

Kung hindi mo isasaalang-alang ang mga ito at hindi mo sila isasama sa badyet, isusulat pa rin ito ng serbisyong pinansyal sa iyong departamento. Nangangahulugan ito na maaaring wala kang sapat na pondo para sa lahat ng iyong pinlano. Huwag kalimutan: Ang mga gastos sa pagsasanay ay nahahati sa direkta at nauugnay. Ang mga direktang gastos ay ang gastos ng trabaho ng tagapagsanay, pati na rin ang paghahanda ng mga materyales sa pagtuturo (mga slide, video, mga programa sa computer). Ang mga kaugnay na gastos, tulad ng ipinahiwatig na namin, ay kasama, halimbawa, ang gastos sa pag-upa ng mga lugar, pagbili ng mga suplay, pagkain para sa mga kalahok at guro, at kung minsan ang mga gastos sa paglalakbay ay kasama dito.

Kung balak mong magpadala ng ilang tao sa isang organisasyon ng pagsasanay, ikaw ay may karapatan diskwento. Ngunit maaari mong huwag pansinin ito– hayaan itong maging reserba mo para sa mga hindi inaasahang gastos. Halimbawa, upang taasan ang mga presyo ng matrikula.

Halimbawa

Kinakalkula ng HR director ang mga gastos ng dalawang araw na pagsasanay para sa limang manager sa pagtatasa ng tauhan. Mga direktang gastos: ang gastos ng isang tagapagsanay (3,000 rubles / oras) para sa 2 araw para sa 7 oras araw-araw - 42,000 rubles. Paghahanda ng mga handout (mga slide, video, mga programa sa computer) - 4,000 rubles. Mga nauugnay na gastos: pag-upa ng mga lugar (2 araw) - 10,000 rubles, kagamitan - 8,000 rubles, mga consumable - 2,000 rubles, pagkain para sa mga kalahok at tagapagsanay (tanghalian at coffee break) - 50,000 rubles. Binuod ng pinuno ng human resources ang lahat ng mga gastos. Ang resulta ay 116,000 rubles (42,000 + 4,000 + 10,000 + 8,000 + 2,000 + 50,000).

Anastasia LOBAREVA,

Direktor ng HR sa GlavElectroSnab (Novosibirsk)

Talakayin sa CEO kung maaari mong muling ipamahagi ang mga gastos sa loob ng badyet nang hindi lalampas dito

Kinailangan kong maghanda ng ilang bersyon ng badyet ng HR: para sa isang season, anim na buwan, isang taon at kahit na sa loob ng tatlong taon. Ang muling pamamahagi ng mga gastos sa loob ng pana-panahong badyet (sabihin, para sa tag-araw, sa panahon ng mga pista opisyal ng Bagong Taon) ay hindi pinapayagan. Ang maximum na magagawa ng isang HR director ay, kung kinakailangan, upang ilipat ang halaga mula sa isang item sa gastos patungo sa isa pa. Ngayon naghahanda ako ng badyet para sa taon. Sa loob nito, maaari mong ayusin ang mga gastos - gumastos ng kaunti kaysa sa binalak sa isang buwan, mas kaunti sa isa pa. Ngunit may limitasyon: ang sobrang paggastos ay hindi dapat lumampas sa 10%. Ito ay totoo lalo na para sa payroll.

Kung balak mong bumili ng mga pagsusulit upang suriin ang mga kandidato, badyet para dito

Kalkulahin kung magkano ang kailangan mong bayaran para sa mga automated na pamamaraan mismo, ang kanilang pag-update, at pag-install ng mga kagamitan sa computer. Tama na magkaroon ng 2–3 personal na pamamaraan ng pagtatasa sa arsenal ng departamento ng pagpili(MMPI, CATTELL test) at ang parehong bilang ng mga pagsubok para sa katalinuhan, bilis ng pag-iisip (CAT) at atensyon (MUNSTERBERG test).

Ihambing ang mga presyo mula sa ilang kumpanya at piliin ang iyong pinili. Kung maaari, bumili ng mga propesyonal na pagsusulit upang masuri ang kaalaman, kasanayan at kakayahan ng mga aplikante. Halimbawa, kapag pumipili ng isang accountant, kailangan mong suriin kung paano gumagana ang kandidato sa isang dalubhasang programa, kung maaari niyang isulat ang mga kinakailangang entry at gawin ang mga kinakailangang kalkulasyon. At para sa isang abogado, magbigay ng mga pagsusulit para sa pagbuo ng isang pahayag ng paghahabol at pagsusuri sa kontrata.

Ilagay ang lahat sa isang mesa. Ito ang badyet ng serbisyo ng HR

Ang data sa mga item sa badyet ng serbisyo ng tauhan para sa kasalukuyang taon ay kinakailangan upang ikaw at ang mga miyembro ng komisyon ng badyet ay maihambing ang mga gastos para sa kasalukuyan at sa susunod na taon. Bukod dito, para sa nakaraang taon, ipahiwatig ang nakaplano at aktwal na mga gastos. Gawin dalawang hanay para sa mga paliwanag. Sa unang hanay, ipahiwatig kung bakit ang ilang aktwal na gastos para sa kasalukuyang taon ay lumihis mula sa mga nakaplano. Sa pangalawa, tandaan kung ano ang sanhi ng mga paglihis sa nakaplanong halaga ng mga gastos para sa 2018 mula sa halaga ng mga gastos na kasama sa 2017 na badyet. Mangyaring magbigay ng mga paliwanag kung ang mga paglihis ay lumampas sa 10%.

Halimbawa

Nang iharap ng direktor ng HR ang unang bersyon ng badyet sa serbisyo ng mga tauhan para sa susunod na taon, agad na napansin ng direktor ng pananalapi ang mga pagbabago sa mga gastos sa pagbabayad para sa mga serbisyo ng mga ahensya ng pangangalap. Kaya, para sa 2017, ang pinuno ng serbisyo ng HR ay nagbadyet ng 800,000 rubles. Gayunpaman, wala ni isang sentimo ng halagang ito ang nagastos. Ngunit sa susunod na taon ang HR Director ay nagpaplano ng 1,080,000 rubles para sa parehong mga layunin. "Nasaan ang lohika?" – tanong ng financial director. Ipinaliwanag ng HR: "Oo, sa taong ito hindi kami gumastos ng pera sa mga serbisyo ng mga ahensya ng recruitment, dahil nagawa naming ayusin ang pagpili sa aming sarili. Gayunpaman, sa susunod na taon hindi ito magiging posible, dahil ang mga bagong dibisyon ay magbubukas sa mga rehiyon at ang mga ahensya ay kailangang kasangkot. Ang paliwanag na ito ay nasiyahan sa direktor ng pananalapi.

Masama rin kapag ang aktwal na mga gastos ay patuloy na lumalampas sa mga nakaplano, at kapag, sa kabaligtaran, ang serbisyo ng HR ay regular na gumagastos ng mas kaunti. Kung may overrun, nangangahulugan ito na nagkakamali ka sa pagpaplano at hindi kasama ang lahat ng mga gastos na kinakailangan. Kung ang mga pondo ay mananatiling hindi nagastos, Ang Direktor ng HR ay nangako ng malalaking halaga, o ang serbisyo ng HR ay hindi nakamit ang isang bagay gaya ng pinlano. Sabihin nating noong 2017 ay nagplano silang gumastos ng 1,400,000 rubles sa mga advertisement ng trabaho, ngunit sa katunayan ang mga gastos ay umabot sa 1,000,000 rubles. Sa isang banda, ito ay pagtitipid sa badyet. Pero kulang ba ang staff, makakasama ba ito sa trabaho ng kumpanya? Alamin ang mga totoong dahilan ng mga pagbabago sa pagitan ng aktwal at data ng plano at alisin ang mga ito. Nasa ibaba ang isang halimbawang draft na badyet para sa serbisyo ng HR. Ang pangunahing bagay sa artikulo Tago

Irina BELOVA,

Direktor ng HR ng pangkat ng mga kumpanya na "NORTEX" (Ivanovo)

Ipakita sa CEO na ang paggastos sa mga proyektong panlipunan ay magdadala ng mga tunay na benepisyo sa hinaharap

Nagbibigay kami ng espesyal na pansin sa mga item sa badyet sa lipunan: boluntaryong medikal na seguro, mga kumpetisyon sa propesyonal na kasanayan at mga espesyal na pagbabayad sa mga mahahalagang empleyado na nagtrabaho sa negosyo nang higit sa 10 taon. Sa pamamagitan ng pagbibigay-katwiran sa halaga ng mga gastos para dito, ipinapakita ko kung anong mga bunga ang idudulot ng isang partikular na proyekto sa mahabang panahon. Sa partikular, ang aking gawain ay gawing popular ang aming kumpanya bilang isang kaakit-akit na tagapag-empleyo, para mainteresan ang mga kabataan, gayundin ang tukuyin at ipalaganap ang mga pinakamahusay na propesyonal na kasanayan.

Ang pangunahing bagay sa artikulo Tago Proteksyon sa badyet: maging handa upang bigyang-katwiran ang mga gastos, sagutin ang mga tanong sa komisyon

Kapag ipinakita mo ang iyong panukala sa badyet, dalhin mo ang lahat ng materyales na ginamit mo sa paggawa nito. Ang mga ito ay maaaring, halimbawa, mga programa sa pagsasanay, detalyadong plano ng mga aktibidad ng HR para sa susunod na taon at iba pang mga dokumento. Maging handa na magbigay ng mga detalyadong paliwanag para sa bawat item sa badyet at sagutin ang mga tanong mula sa mga nangungunang executive. Anong mga tanong ang maaaring ito at paano mo dapat sagutin ang mga ito?

Tanong 1: "Napakaraming empleyado ba sa departamento ng HR at tumataas ba ang kanilang mga suweldo?" Kapag binibigyang-katwiran ang bilang ng mga tao sa serbisyo ng tauhan, umapela sa mga pamantayan sa pagtatrabaho ng mga taong HR at ang kanilang workload sa kumpanya. Magbigay ng data ng pananaliksik (halimbawa Axes Monitor) tungkol sa Ilang bagong recruit ang dapat piliin ng isang recruiter?. Karaniwan – 9–12 empleyado para sa mga posisyong masa at 4–5 na espesyalista at mas mababang antas ng mga tagapamahala. Ang isang espesyalista sa pagsasanay sa isang kumpanya ay sapat na para sa 500 katao, at ang isang corporate trainer ay mahusay na makakapag-ehersisyo ng 12 araw ng pagsasanay sa isang buwan gamit ang mga handa na programa at magsagawa ng ilang mga bagong pagsasanay. At sa wakas, inspektor ng departamento ng human resources na may minimal na automation (1C) kaya nitong pamahalaan ang 400–600 empleyado.

Kumpirmahin na ang mga suweldo ay hindi napalaki gamit ang data mula sa salary survey. Ang iyong gawain ay ihatid sa pamamahala ng kumpanya na ang departamento ng HR ay gumagamit ng pinakamahusay at ang kanilang mga suweldo ay hindi lalampas sa mga halaga ng merkado.

Tanong 2: "Hindi ba mas mabuting ilipat ang pagpili sa isang ahensya ng recruitment at putulin ang mga recruiter?" Kapag sinasagot ang tanong na ito, gumawa ng kalkulasyon at ipakita na ang mga serbisyo ng ahensya ay mas mahal kaysa sa mga gastos ng iyong sariling mga recruiter.

Halimbawa

Ang departamento ng pagpili ng mga tauhan ng isang kumpanya ng parmasyutiko ay may 4 na tagapamahala ng HR. Ang kita ng bawat tao ay 60,000 rubles bawat buwan, kasama ang bonus. 240,000 rubles lamang bawat buwan
(60,000 rubles × 4 na tao). Ang mga kontribusyon sa insurance na binayaran ng employer sa mga pondo para sa mga empleyadong ito ay umaabot sa 72,480 rubles bawat buwan (240,000 rubles × 30.2%). Ang kabuuang halaga ng payroll para sa departamento ng pagpili ng tauhan ay 312,480 rubles bawat buwan, na 3,749,760 rubles bawat taon (312,480 rubles × 12 buwan). Ang plano na itinakda para sa bawat recruiter ay punan ang hindi bababa sa 8 bakante bawat buwan para sa iba't ibang kategorya ng mga empleyado na may average na suweldo na 50,000 rubles. Kabuuang 32 bakante bawat buwan. Kung ang isang kumpanya ay nakipagtulungan sa isang recruitment agency, babayaran ito ng 20% ​​ng suweldo ng empleyado at 18% na VAT. Kaya, ang halaga ng pagbabayad para sa pagpuno lamang ng isang bakante ay magiging 11,800 rubles (50,000 × 20% + 18%). Upang punan ang 32 bakante bawat buwan, ito ay nagkakahalaga ng 377,600 rubles (11,800 rubles × 32 na bakante). Para sa isang taon ito ay magiging 4,531,200 rubles (377,600 rubles × 12 buwan). Lumalabas na mas mataas ang gastos sa pagre-recruit ng mga tauhan gamit ang mga recruitment agencies kaysa sa pagbabayad ng mga internal recruiter.

Ang artikulong ito ay nakatuon sa isa sa mga pinakapinipilit na paksa - pag-optimize ng gastos kapag bumubuo ng badyet ng HR. Ang mga empleyado ng BDO group division, na dalubhasa sa outsourcing ng mga proseso ng negosyo sa larangan ng accounting, payroll, personnel records at administration, ay nagbahagi ng mga praktikal na halimbawa kung paano binuo ang cost optimization system sa kanilang kumpanya.

Pinakamataas na kita na may pinakamababang pamumuhunan

Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa mga badyet ng kumpanya ngayon, ang pinakamainit na paksa ay ang pagtitipid, o, gaya ng madalas na tawag dito, pag-optimize ng gastos. Sa katunayan, ang pag-save at pag-optimize ng mga gastos ay hindi eksakto ang parehong bagay, parehong sa esensya at sa nilalaman. Ngunit mayroong isang karaniwang layunin sa mga konseptong ito - pinakamataas na resulta na may pinakamababang gastos.
Aminin natin ito sa ating sarili nang tapat: hindi mahalaga kung ang iyong badyet ay nabawasan sa pinakamaliit, kung ang tanging pagpindot sa tanong ay "Paano gagawin ang lahat ng binalak sa loob ng departamento, binabawasan ang lahat ng mga gastos na eksklusibo sa pagbabayad ng sahod ng iyong mga empleyado, ” o kung ang iyong kumpanya ay lubos na optimistiko tungkol sa hinaharap. Sa anumang kaso, ang iyong pangunahing gawain ay upang makamit ang mga kahanga-hangang resulta sa isang naaprubahang badyet na hindi naaapektuhan ng mga katotohanan ng isang mabagyong ekonomiya. Pagdating sa mga gastos, ang aming pangunahing layunin ay makuha ang pinakamataas na kita para sa pinakamababang pamumuhunan. Samakatuwid, hayaan mong ipagpatuloy ko ang paksang ito sa isang kuwento tungkol sa kung paano sa iba't ibang mga proyekto na tradisyonal na isinasagawa ng mga serbisyo ng tauhan, ang aming kumpanya ay nakamit ang mga positibong resulta habang binabawasan ang mga gastos.

Tanungin ang kumpanya ng provider: ano ang kasama sa package ng serbisyo, bilang karagdagan sa produkto ng software?

Una - pagsasanay. Para sa aming mga empleyado, ito ay isa sa mga pangunahing salik sa karagdagang pag-unlad ng kumpanya. Hindi lang kami nag-aalok ng mga kliyente na kumuha ng mga isyu na may kaugnayan sa accounting at tax accounting, payroll o mga talaan ng tauhan. Nagsasagawa kami ng pag-iwas (kung hindi lutasin) ang maraming problemang kinakaharap ng mga kumpanya kapag nahaharap sa mga ahensya ng pamahalaan na may regulasyon. Ang aming mga espesyalista ay dapat magkaroon ng kamalayan sa lahat ng mga nuances at pagbabago sa hindi mabilang na mga batas, regulasyon, order, pamantayan at opinyon ng mga karampatang mapagkukunan, na may kapangyarihang magpahayag ng hatol sa kalidad ng aming trabaho para sa mga kliyente.

Upang gawin ito, kami, una sa lahat, ay nagpapanatili ng katayuan ng mga sertipikadong empleyado na nagtatrabaho bilang mga propesyonal ng pinakamataas na kategorya sa pamamagitan ng mga lisensyadong training center. Ang pagbawas sa gastos ng pagbabayad para sa kanilang mga serbisyo ay hindi madali: hindi sila nakaranas ng kakulangan ng mga kahilingan para sa kanilang mga programa kahit na sa panahon ng krisis. Ito ay hindi madali, ngunit, tulad ng ipinapakita sa pagsasanay, ito ay lubos na posible. Halimbawa, nasuri ang merkado para sa mga serbisyo para sa mga advanced na programa sa pagsasanay para sa mga propesyonal na accountant, napagpasyahan namin na ang mga unibersidad ng korporasyon ng malalaking kumpanya at korporasyon na papasok sa panlabas na merkado ng pagsasanay sa unang pagkakataon ay mahusay na mga alternatibo sa tradisyonal na mga sentro ng pagsasanay. Dahil sa wastong kalidad ng pagtuturo at mga koneksyon sa mga highly qualified na espesyalista na nanalo na ng pangalan para sa kanilang sarili sa training at consulting market, handa silang gumawa ng mas flexible na diskarte sa mga isyu sa pagbabayad kaysa sa mga "kagalang-galang" na mga sentro na hindi pa nararamdaman ang kilalang diwa ng krisis sa ekonomiya. Ang ilan sa mga unibersidad ng korporasyon ay hindi rin iniisip kung ang kanilang mga materyal na pang-edukasyon ay ginagamit ng mga kliyente para sa karagdagang "panloob na paggamit".

Ang isang mahusay na tulong para sa amin sa mga tuntunin ng pagpapanatili ng propesyonal na base ng kaalaman ng aming mga empleyado ay ang pakikipagtulungan sa isang kumpanya na nagbibigay sa amin ng mga computer legal na reference system. Kung bumili ka ng ganoong sistema, tanungin ang iyong provider kung ano ang kasama sa service package, bilang karagdagan sa produkto ng software. Posible na mayroon kang access hindi lamang sa mga regular na konsultasyon sa mga karagdagang feature ng programa, kundi pati na rin sa mga pampakay na seminar at pagsasanay kung saan maaaring makilahok ang iyong mga empleyado bilang mga tagapakinig nang walang karagdagang bayad.

Kapag ang isang empleyado ay nagbabayad para sa pagsasanay sa kanyang sarili, siya ay higit na responsable

Kadalasan ang mga libreng seminar, bukas na mesa at pagsasanay ay ginaganap sa loob ng mga saradong propesyonal na komunidad. Tanungin ang iyong mga empleyado kung sila ay mga rehistradong miyembro ng naturang "mga saradong club" at kung anong mga pagkakataon ang mayroon sila upang lumahok sa mga kaganapan na kawili-wili mula sa punto ng view ng pagbabahagi ng propesyonal na karanasan. Sino sa kanilang mga kasamahan ang maaari namang irekomenda sa naturang komunidad.
Kakatwa, ang paglipat mula sa pagtuturo ng wikang banyaga, na binayaran sa mga empleyado, sa pagsasanay na gumagamit ng mapagkukunang base ng kumpanya, ngunit ang mga serbisyo ng guro ay binabayaran ng mga empleyado, ay nagtrabaho rin nang maayos sa pagsasanay. Kung ikukumpara sa opsyon kung saan ang empleyado ay walang anumang gastos, ang mga pormal na resulta ng bayad na pagsasanay ay mas mahusay. Malinaw, kapag ang isang empleyado ay nagbabayad para sa pagsasanay mula sa kanyang sariling bulsa, tinatrato niya ang mga isyu ng pagsasanay sa materyal na pang-edukasyon at pagkuha ng tunay na kapaki-pakinabang na mga kasanayan nang higit na responsable: nakakahanap siya ng oras upang makumpleto ang mga takdang-aralin, matuto ng mga salita, at hindi mag-atubiling magtanong muli sa guro at muli upang ipaliwanag ang materyal na nagtataas ng mga tanong. Sa kabilang banda, kung makakapagbigay ka ng mga de-kalidad na silid-aralan at bibigyan mo ang iyong mga empleyado ng 2-3 oras ng oras ng trabaho kada linggo para dumalo sa mga on-the-job class na ito, mas pipiliin ng marami sa kanila ang opsyong ito kaysa sa pag-aaral nang mag-isa sa isang pagsasanay. center na matatagpuan sa kabilang panig ng bayan , tuwing Sabado at Linggo o pagkatapos ng trabaho.

Samantalahin ang panloob na mga mapagkukunan ng pagsasanay sa cross-departmental

At sa wakas, ang pinakamahalagang bagay - kung ang iyong kumpanya ay hindi pa rin gumagamit ng mga panloob na mapagkukunan para sa pagsasanay at pagpapalitan ng kaalaman sa pagitan ng mga empleyado, maging ito ang sistema ng "mentor-estudyante", mga propesyonal na komunidad o regular na cross-sectional na "mga master class" para sa mga junior na kasamahan at mga kasama, ngayon na ang oras para magsimula. Para maging matagumpay ang isang panloob na programa sa pagsasanay, kailangan mo munang tukuyin ang pinaka-in-demand na mga kasanayan at kaalaman na taglay na ng isa o isang grupo ng iyong mga kasamahan, at hanapin ang mga pinaka-interesado na makuha ang mga ito. Susunod, alamin kung ano ang kulang sa dalawang grupong ito upang magkaroon ng kasunduan. Marahil ay kailangan mong kunin ang panig ng organisasyon o kumbinsihin ang pamamahala sa pangako at potensyal na pagiging kapaki-pakinabang ng inisyatiba upang makakuha ng go-ahead para sa karagdagang workload ng mga panloob na tagapagsanay sa hinaharap. O, dahil sa mga detalye ng iyong kumpanya, magiging mas madaling mag-organisa ng isang inisyatiba mula sa ibaba at magsasangkot ng mga impormal na pinuno na may potensyal ng mga tagapayo, upang pagkatapos ay mabigyan ng opisyal na katayuan ang naitatag na kasanayan sa paglilipat ng kaalaman at kasanayan.

Algorithm para sa pagbuo ng draft na badyet

Upang bumuo ng badyet para sa mga gastos sa tauhan kailangan mong:

1. pag-aralan ang sitwasyon;

2. gumuhit ng isang plano para sa pakikipagtulungan sa mga tauhan;

3. pumili ng mga opsyon at pamamaraan sa pagpaplano;

4. tukuyin ang mga item sa halaga ng tauhan;

5. bumuo ng mga form para sa pagkolekta at pagproseso ng impormasyon sa mga nakaplanong gastos ng tauhan;

6. mangolekta at magproseso ng impormasyon mula sa mga pinuno ng departamento;

7. bumuo ng pangkalahatang draft na badyet;

8. Pagkatapos nito, dapat protektahan at aprubahan ng management ang budget.

1. Pagsusuri ng sitwasyon

Simulan ang pagbuo ng isang badyet para sa mga gastos ng tauhan sa pamamagitan ng pagtatasa ng sitwasyon sa organisasyon, gayundin sa pamamagitan ng pagsusuri sa pagpapatupad ng badyet sa nakalipas na panahon. Kapag sinusuri, una sa lahat, tukuyin ang mga paglihis mula sa plano at badyet para sa nakaraang taon. Suriin ang mga dahilan para sa hindi planadong mga gastos, halimbawa, ang mga nauugnay sa overtime, mga pagbabago sa bilang ng mga tauhan, at sahod.

Suriin din ang mga hindi nagamit na mapagkukunan: bukas na mga bakante na hindi napunan nang higit sa mga buwang iyon, mga pagbabayad na hindi ginagamit sa pagsasanay, mga hindi naipapatupad na aktibidad.

Suriin ang pagiging epektibo ng kasalukuyang patakaran sa HR ng organisasyon. Upang gawin ito, suriin:

• paglilipat ng mga tauhan;
  
• kasiyahan ng empleyado sa trabaho;
  
• pagkawala ng oras ng pagtatrabaho (sakit, pagliban, pagkahuli, downtime, atbp.);
  
• ang pagiging epektibo ng kasalukuyang sistema ng pagganyak;
  
• husay na komposisyon ng mga tauhan, ang kanilang pagsunod sa mga layunin ng organisasyon;
  
• Mga tampok ng kultura ng korporasyon.
  

Ang lahat ng ito ay magbibigay-daan sa amin na bumuo ng isang mas karampatang HR plan para sa susunod na taon. Mangyaring isaalang-alang ang posibilidad ng mga pagkakamali. Para magawa ito, pag-aralan ang mga pinakakaraniwang pagkakamali kapag nagba-budget ng mga gastos sa tauhan. Para sa mga error na ito at kung paano lutasin ang mga ito, tingnan ang materyal na ito sa ibaba.

2. Pagpaplano ng HR

Simulan ang pagbuo ng badyet ng tauhan sa pamamagitan ng pagsusuri sa sitwasyon sa organisasyon. Ang katotohanan ay ang batayan ng badyet ng mga tauhan ay ang plano ng mga tauhan para sa darating na taon. Ang planong ito ay naaayon sa mga madiskarteng layunin ng organisasyon. Kaugnay nito, una sa lahat, suriin sa pamamahala ng organisasyon ang tungkol sa mga plano para sa darating na taon, kapwa para sa organisasyon sa kabuuan at para sa mga indibidwal na dibisyon at sangay. Pagkatapos nito, gumawa ng isang detalyadong listahan ng mga aktibidad para sa bawat lugar ng trabaho kasama ang mga tauhan: pagkuha, adaptasyon, pagsasanay, pagtatasa, pagpapaalis, atbp. at tukuyin ang halaga ng mga gastos.

Halimbawa, sa susunod na taon plano ng isang organisasyon na lumabas sa isang market segment. Kaugnay nito, inaasahan ang pagbabawas ng kawani, at naaayon ay magkakaroon ng mga gastos para sa pagbabayad ng severance pay at kabayaran. Kung, sa kabaligtaran, ang pamamahala ay nagplano na magbukas ng isang sangay, kung gayon ang mga bagong empleyado ay kinakailangan, samakatuwid, ang mga gastos sa pagpili, pagsasanay at suweldo ay tataas. Ang mga gastos na ito ay "sumusunod" mula sa mga madiskarteng layunin ng organisasyon. Sa una at pangalawang kaso, ang mga halaga ng inaasahang gastos ay dapat na maayos sa badyet para sa susunod na taon.

Kung, sa oras na mabuo ang badyet, ang mga plano ng organisasyon ay hindi pa natutukoy o ang mga ito ay hindi sapat na tiyak, bumuo ng isang badyet sa pamumuhunan. Isaalang-alang nang hiwalay ang lahat ng mga gastos na maaari nang tumpak na matukoy, at hiwalay - lahat ng bagay na nauugnay sa nakaplanong aktibidad.

3. Mga opsyon at pamamaraan sa pagpaplano

Matapos maisagawa ang pagsusuri ng sitwasyon at mabuo ang isang plano sa trabaho ng mga tauhan, piliin, isinasaalang-alang ang mga detalye ng aktibidad at istraktura ng organisasyon, isang paraan at opsyon para sa mga gastos sa pagpaplano, pati na rin ang istraktura ng badyet.

4. Mga item sa badyet

Ayon sa lugar ng aktibidad, ang mga item sa badyet ay maaaring maiuri bilang mga sumusunod:

• pondo ng sahod (WF). Ito ang pinakamalaking item sa gastos, na kinabibilangan ng mga sahod at iba't ibang uri ng mga bonus. Dito, sa isang hiwalay na sub-artikulo, ipinapakita nila ang mga buwis at mga premium ng insurance na binabayaran ng isang negosyong may payroll;
• mga programang panlipunan, benepisyo, kabayaran. Sinasalamin ng seksyong ito ang mga gastos para sa segurong medikal, pagkain, palakasan, tulong pinansyal sa iba't ibang sitwasyon, transportasyon ng mga empleyado sa trabaho, paupahang pabahay, atbp. Hiwalay, pinaplano nila ang mga gastos para sa proteksyon sa paggawa: ang pagbili ng mga kagamitan sa proteksyon, espesyal na damit, gatas at iba pang karagdagang pagkain para sa mga empleyado sa mapanganib na produksyon. Maaaring kabilang din dito ang mga karagdagang bayad sa kompensasyon para sa mga naturang empleyado. Ang mga karagdagang pagbabayad ay maaari ding isama sa pondo ng sahod, na naka-highlight bilang isang hiwalay na linya. Ang item ng paggasta na ito ay binalak batay sa halaga ng mga pagbabayad para sa mga panganib at ang bilang ng mga empleyado sa naturang mga posisyon;
• mga gastos na hindi kasama sa mga gastos sa paggawa ng isang organisasyon. Kabilang dito ang: kita ng mga empleyado mula sa mga pagbabahagi at mula sa pakikilahok sa pag-aari ng organisasyon (mga dibidendo, interes, atbp.), kabayaran sa mga miyembro ng lupon ng mga direktor ng isang joint-stock na kumpanya, mga tagapagtatag, mga exempt na empleyado ng unyon na wala sa payroll ng mga empleyado ng organisasyon, atbp.;
• pagpili ng tauhan. Mga gastos para sa pakikipagtulungan sa mga ahensya ng recruitment at headhunting, pag-post ng mga bakante sa print media at sa mga espesyal na site sa paghahanap ng trabaho, paglahok sa mga job fair, pakikipagtulungan sa mga unibersidad, atbp.;
• edukasyon at pag-unlad. Mga gastos para sa pag-oorganisa ng panloob na sentro ng pagsasanay, pakikipag-ugnayan sa mga kumpanya ng pagsasanay at mga indibidwal na tagapagsanay sa negosyo, pagtuturo, pagsasanay sa wikang banyaga at computer, paglahok ng empleyado sa mga pagsasanay at seminar, at pag-aayos ng panloob na pagsasanay. Bilang isang sub-item, ang bahaging ito ng badyet ay kinabibilangan ng mga gastos para sa mga suskrisyon (mga periodical), pagbili ng negosyo at propesyonal na literatura;
• pagtatasa ng tauhan. Mga gastos para sa pakikipagtulungan sa mga panlabas na provider na nag-aalok ng mga serbisyo ng mga eksperto sa pagtatasa, para sa pagbili ng espesyal na software para sa pagtatasa ng mga empleyado, halimbawa, gamit ang 360 ​​degree na paraan, para sa pagbili ng mga espesyal na kagamitan, halimbawa, isang lie detector, para sa paglikha iyong sariling assessment center, atbp.;
• pag-unlad ng kultura ng korporasyon, mga kaganapan sa korporasyon. Mga gastos para sa pag-aayos at pagsasagawa ng mga kultural na kaganapan at mga kumpanya ng PR, halimbawa, mga kaganapan sa korporasyon: mga gastos sa pag-upa ng mga lugar, pagkain at inumin, mga pagtatanghal ng mga artista, mga pagbabayad sa mga espesyal na ahensya, atbp.;
• pagsasagawa ng mga talaan ng tauhan. Mga gastos para sa pagbili ng mga libro ng trabaho at mga pagsingit para sa kanila, pagproseso ng mga dokumento para sa mga dayuhang mamamayan, mga consumable (mga karton, papel, atbp.);
• tinitiyak ang mga aktibidad ng serbisyo ng tauhan. Mga gastos para sa subscription sa mga espesyal na magazine, pagbili ng mga libro, espesyal na software;
• kasalukuyan. Mga gastos para sa mga regalo para sa Bagong Taon, International Women's Day, Defender of the Fatherland Day, mga kaarawan ng empleyado, mga kaarawan ng organisasyon, atbp.
• gastusin sa paglalakbay. Mga gastos para sa mga biyaheng pangnegosyo ng mga empleyado ng serbisyo ng mga tauhan sa malayong heograpiyang mga departamento, o sa mga kliyente, kasosyo, dealer sa ibang mga lungsod (rehiyon). Ang mga gastos na ito ay maaaring bumuo ng isang hiwalay na item sa badyet para sa mga gastos ng tauhan o isang item sa badyet para sa paggana ng bawat partikular na departamento.

Gayundin, ngayon, sa mga kondisyon ng matinding kumpetisyon sa pagitan ng mga organisasyon sa merkado ng paggawa, ang mga bagong lugar ng trabaho kasama ang mga tauhan ay umuusbong, na nangangailangan ng paglalaan ng hiwalay na mga item sa badyet. Kabilang sa mga lugar na ito ay:

Pananaliksik sa Human Resource Management;
- magtrabaho upang madagdagan ang katapatan, pangako at tiwala ng mga empleyado na may kaugnayan sa organisasyon (panloob na PR);
- paglikha ng isang kaakit-akit na imahe ng employer sa labor market (HR branding), atbp.

Ang mga item sa badyet sa mga lugar na ito ay maaaring i-highlight nang hiwalay o isama sa mas pangkalahatang mga item. Halimbawa, ang mga gastos sa pananaliksik sa larangan ng pamamahala ng mapagkukunan ng tao ay maaaring isama sa item ng badyet para sa pagsasanay ng mga tauhan, ang mga gastos sa trabaho upang madagdagan ang katapatan ay maaaring isama sa item ng gastos para sa pagpapaunlad ng kultura ng korporasyon at mga serbisyong pangkultura at panlipunan. .

5. Mga porma sa pagpaplano

Kapag natukoy na ang istruktura ng badyet at mga item sa gastos ng mga tauhan, bumuo ng mga form ng summary table na magbibigay-daan sa iyo na kolektahin ang kinakailangang impormasyon mula sa lahat ng mga departamento para sa bawat item ng gastos. Depende sa opsyon sa pagpaplano, ang impormasyong ito ay ibinibigay ng:

• ​Mga empleyado ng HR service na responsable para sa iba't ibang larangan ng trabaho kasama ang mga tauhan (pagkatapos mangolekta ng data mula sa mga pinuno ng departamento);
• mga pinuno ng mga kagawaran at sangay;
• ang mga responsable sa pakikipagtulungan sa mga tauhan sa mga departamento.

Sa anumang kaso, ang lahat ng mga halaga para sa bawat departamento ay dapat na sumang-ayon sa mga pinuno ng mga departamento at mapatunayan ng taong responsable sa pagguhit ng badyet. Maaari kang bumuo ng mga form ng pivot table sa iyong sarili at isaalang-alang ang mga tampok sa pagbabadyet ng organisasyon at mga indibidwal na departamento, o gumamit ng mga unibersal, halimbawa:

• badyet para sa mga gastos sa pangangalap;
  
• badyet para sa mga gastos para sa mga dismissal at relocation ng mga empleyado;
  
• badyet para sa pagsasanay at pagpapaunlad ng mga empleyado;
  
• badyet para sa mga programang panlipunan;
  
• badyet sa paggasta para sa mga kaganapan sa korporasyon.

6. Koleksyon ng impormasyon

Matapos mabuo ang mga form sa pagpaplano, ipamahagi ang mga ito sa mga pinuno ng departamento o iba pang mga taong responsable sa pakikipagtulungan sa mga tauhan. Bilang isang tuntunin, tumatagal mula 7 hanggang 10 araw upang mangolekta ng impormasyon ayon sa departamento. Gumawa ng pagsusuri sa mga halagang natanggap, ihambing ang mga ito sa mga nakaraang panahon, kasama ang mga plano sa pagpapaunlad ng yunit at ng organisasyon sa kabuuan. Talakayin ang kanilang mga plano sa pagpapaunlad sa mga pinuno ng departamento at hilingin sa kanila na bigyang-katwiran ang mga gastos.

7. Pagbabadyet

Pagkatapos kolektahin at iproseso ang impormasyong natanggap mula sa lahat ng mga departamento sa lahat ng mga item sa badyet, pagsamahin ang lahat ng mga halaga sa isang solong dokumento. Gumuhit ng badyet sa anumang anyo. Ang badyet ay isang dokumento na, bilang panuntunan, palaging binubuo ng ilang mga pahina. Samakatuwid, upang gawing mas madaling ipagtanggol ito bago ang pamamahala, inirerekumenda: sa unang pahina, ipakita ang condensed na impormasyon mula sa mga pangalan ng mga item at ang kabuuang halaga ng mga gastos para sa kanila; pagkatapos, sa iba pang mga pahina, tukuyin ang bawat isa sa mga artikulo na may mga paliwanag na maaaring sumangguni sa mga miyembro ng komite ng badyet kung kinakailangan.

8. Pag-verify at proteksyon ng badyet

Matapos mabuo ang draft na badyet para sa mga gastos ng tauhan, kailangan itong suriin. Susunod, ang badyet ay dapat na pirmahan ng pinuno ng serbisyo ng mga tauhan at napagkasunduan sa taong responsable sa pagbabadyet ng mga pondo ng organisasyon. Bilang isang patakaran, ang papel na ito ay ginampanan ng pinuno ng serbisyo sa pananalapi at pang-ekonomiya. Pagkatapos makatanggap ng financier visa, aprubahan ang badyet sa pinuno ng organisasyon, o sa ibang awtorisadong tao: financial director, deputy head, atbp. Ang pamamaraan para sa pagprotekta sa badyet para sa layunin ng koordinasyon at pag-apruba ay may sariling mga katangian. Ang pamamaraan na ito para sa pag-uugnay at pag-apruba ng badyet para sa mga gastos ng tauhan ay pareho para sa lahat ng mga opsyon para sa pagbuo ng badyet. Ang tanging pagkakaiba ay makikita lamang sa dami ng impormasyong naproseso at ang bilang ng mga empleyado na kasama sa proseso. Sa malalaking organisasyon, ang mga gawaing ito ay maaaring malutas ng buong mga dibisyon at direktoryo.

Isang halimbawa ng paglikha ng badyet para sa mga gastos ng tauhan

Sa organisasyong pangkalakal na "Alpha", ang taong responsable sa pagguhit ng badyet para sa mga gastos ng tauhan ay ang HR Director E.V. Prigozheva.

Tinukoy ni Prigozheva ang mga gastos ng empleyado habang pinaplano ang trabaho ng organisasyon para sa paparating na taon ng pananalapi. Sa unang yugto, nagsagawa siya ng isang pulong sa pinuno ng organisasyon at pinuno ng departamento ng pagbebenta. Magkasama silang bumuo ng taunang plano sa pagbebenta na may detalyadong pag-unlad para sa mga indibidwal na lugar ng negosyo.

Susunod, ang direktor ng HR, kasama ang mga pinuno ng lahat ng mga departamento, ay eksaktong nagpasiya kung anong mga mapagkukunan ng paggawa at kung anong dami ang kinakailangan upang maipatupad ang mga plano ng organisasyon. Bilang resulta, natukoy ang mga sumusunod na item sa gastos ng tauhan:

• sahod ng mga nagtatrabahong empleyado;
  
• recruitment ng mga bagong empleyado;
  
• pag-unlad at pagpapatupad ng mga indibidwal na programa sa pagsasanay;
  
• pagbibigay sa mga empleyado ng kinakailangang teknolohiya at kagamitan;
  
• mga bonus batay sa pagganap.
  

Sa susunod na yugto Prigozheva E.V. Kasama ang isang espesyalista sa pagpili ng tauhan, isang espesyalista sa departamento ng pananalapi at pang-ekonomiya at mga pinuno ng mga departamento, tinukoy niya ang halaga ng mga gastos para sa bawat item at gumawa ng mga quarterly na plano para sa bawat departamento.

Bilang resulta, ang pangkat na ito ay magkasamang naghanda ng dalawang dokumento:

• ​badyet sa gastos ng tauhan na pinaghiwa-hiwalay ayon sa quarter at indibidwal na mga lugar ng negosyo;
  
• Pinagsama-samang badyet ng kumpanya, kung saan ang mga gastos ng tauhan ay ipinapakita sa mga pangkalahatang tuntunin.
  

Kapag nagpaplano ng mga gastos sa tauhan, hinangad ng direktor ng HR na magbigay ng ilang flexibility sa badyet, dahil maaaring magbago ang sitwasyon sa merkado sa buong taon, at mahirap itong hulaan. Upang gawin ito, sa pagsang-ayon sa pamamahala ng organisasyon, inilatag niya ang mga reserba upang madagdagan ang mga suweldo ng empleyado. Kasama rin sa badyet ang mga karagdagang halaga ng reserba para sa pagbuo ng mga hakbang upang maakit ang pinakamahusay na mga espesyalista mula sa merkado at mapanatili ang mahahalagang empleyado ng organisasyon.

Pasimplehin ang pagpaplano

Upang gawing mas madaling gumuhit at suriin ang kasapatan ng badyet ng mga tauhan, gawing pormal ang iyong patakaran sa tauhan. Halimbawa, kung ang isang organisasyon ay nag-index ng mga sahod na isinasaalang-alang ang inflation, pagkatapos ay itala ito sa isang dokumento ng regulasyon ng organisasyon, halimbawa, sa Mga Regulasyon sa Remuneration o isang kolektibong kasunduan. Tukuyin ang dalas at halaga ng pag-index: halimbawa, dalawang beses sa isang taon, ang mga suweldo ay tataas ng 10% o ng halaga ng inflation para sa panahon bago ang pag-index.

Maaari mo ring ayusin sa isang panloob na dokumento ang halaga ng mga gastos sa pagsasanay, halimbawa, tatlong porsyento ng pondo ng sahod. Sa katulad na paraan, matutukoy mo ang laki ng mga item sa badyet para sa pagbuo ng isang social package, para sa mga regalo sa mga empleyado, atbp.

Kung ang serbisyo ng tauhan ay aktibong nakikipagtulungan sa mga ahensya ng recruitment, kung gayon kinakailangan na magtatag ng mga patakaran para sa pakikipag-ugnayan sa kanila. Una sa lahat, tukuyin kung aling mga empleyado at kung aling mga posisyon ang hahanapin sa pamamagitan ng mga ahensya. Kaya, ang mga kumpanya ng third-party ay maaaring ipagkatiwala sa paghahanap ng mga kandidato para sa tinatawag na. mga posisyon sa serbisyo na naglilingkod sa negosyo ng isang partikular na organisasyon at hindi kasama sa pangunahing proseso ng negosyo, halimbawa, mga abogado, financier, accountant; o naghahanap ng mga kandidato para lamang sa mga posisyon ng senior management o middle management sa ilang mga departamento.

Ang ganitong pormalisasyon ay makabuluhang magpapasimple sa pagsusuri ng badyet, mabawasan ang panganib ng mga pagkakamali kapag nagpaplano ng mga gastos sa pangangalap at, higit sa lahat, makatipid sa oras ng empleyado na responsable para sa pagbuo at pagsubaybay sa badyet.

Gayundin, upang gawing mas madali ang pagbabadyet, magsagawa ng pagsusuri sa mga gastos ng tauhan ng nakaraang taon. Isulat ang lahat ng dati nang umiiral na mga item sa gastos at, batay sa plano ng trabaho ng mga tauhan para sa susunod na taon, magdagdag ng mga bago sa listahang ito.

Kasabay nito, tandaan, upang maprotektahan ang badyet ng serbisyo ng tauhan bago ang pamamahala ng organisasyon, kinakailangan na bigyang-katwiran lamang ang dalawang aspeto:

• kahalagahan ng mga item sa gastos;
  
• pagiging posible ng iminungkahing halaga ng mga gastos.
  

Kaugnay nito, suriin muna ang bawat item ng gastos ayon sa dalawang pamantayang ito at bumuo ng mga argumento para sa bawat item para sa proteksyon sa hinaharap ng mga halaga.